2012年网络与信息安全检查表.doc

2012年网络与信息安全检查表 类别 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 网络安全基础设施建设 网络安全基础设施建设 网络架构安全 网络结构设计、网络划分 网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链路（包括拨号外联） 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须经过防火墙 网络拓扑结构图 提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬件设备、软件等 各种硬件设备、软件和网络接口是否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连接 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护是否安全、合理等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护安全、合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控与报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图 有详细的机房配线图 机房供电系统是否将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置 机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（查看半年内检测记录） 是否安装机房自动灭火系统，是否配备机房专用灭火器，是否定期对灭火装置进行检测 安装机房自动灭火系统，配备机房专用灭火器，定期对灭火装置进行检测 是否有防雷措施，机房设备接地电阻是否满足要求，接地线是否牢固可靠 机房有防雷措施，机房设备接地电阻满足要求，接地线牢固可靠（直流工作接地≤1欧，接地地位差≤1V；交流工作交流工作接地系统接地电阻：＜4Ω、零地电压＜1V；计算机系统安全保护接地电阻及静电接地电阻：＜4Ω) 机房温度是否控制在摄氏18-25度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 安全技术防范措施 安全技术防范措施 安全技术防范措施 核心网络设备、系统安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络设备的安全设置情况；操作系统的安全配置、版本及补丁升级情况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进行了正确设置；操作系统的安全配置、版本及补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份（电子、物理介质） 网络设备配置进行了备份（电子、物理介质） 应用安全应用安全 WWW服务用户账户、口令是否强健 WWW服务用户账户、口令强健（查看登录） 信息发布是否进行了分级审核 信息发布进行了分级审核（查看审核记录） 用于业务系统维护的远程拨号访问是否采取了身份验证、访问操作记录等措施。 用于业务系统维护的远程拨号访问采取了身份验证、访问操作记录等措施。 用户账户的变更、修改、注销是否有记录 用户账户的变更、修改、注销有记录（查看半年记录情况） 关键应用系统管理员账户、用户账户口令是否定期进行了变更 关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行了变更 关键区域或设备是否关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务 关键区域或设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务 是否删除多余默认账号和无关服务 删除多余默认账号和无关服务 网络与互联网安全隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 网络与广域网安全隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 网络与二次网安全隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 IP管理 是否能对本单位全部IP地址进行授权管理，作到接入可控。 能对本单位全部IP地址进行授权管理，作到接入可控 是否有IP地址分配记录 有IP地址分配记录 数据备份与恢复 是否建立了明确、合理的备份策略；是否严格按照备份策略对系统数据进行备份 建立了明确、合理的备份策略；严格按照备份策略对系统数据进行备份（查看备份策略文件、查看备份记录，或查看备份工具配置） 是否建立了明确的数据恢复预案 建立了明确的数据恢复预案（查看文件） 是否定期进行数据恢复演练 定期进行数据恢复演练（查看半年演练记录） 储存介质是否存放在安全环