信息安全内部审检查表.docx

信息安全内部审核检查表.pdf 上海联众网络信息有限公司 ISO27001:2005信息安全目标与控制检查表 编制：审核：批准：二〇一三年三月十二日 A.5安全方针标准条款号标题目标控制理由控制要求审核发现 /控制 A.5.1 信息安全方针目标依据业务要求以及相关的法律法规为信息安全提供管理指导和支持

2021-11-15 约3.72万字 40页立即下载

ISO27001信息安全检查表.pdf ISO27001信息安全检查表审查时间: 序审核内容审查要点审核结果判定/处置号 1是否开展了信息安全的检查活动？有安全检查记录或者报告，和改善记录 1，是否制定了资产清单，包含了所有的客户信息 1.确认资产清单正确资产，包括服务器，个人电脑，网络设备，支持 22.确认更新记录设备，人员，数据？ 3.客户的资产的保护 2，对这些资产清单是否有定期的更新？（要点：确认资产的所有人和保管人被清楚的标识， 3上面的资产清单上是否标识了所有人和保管人？并且和实际情况相符）确认对于机密信息(电子文档，打印文档),限定范围的信息(电子文档，打印文档)是否有‘明确标识’。 4是否按客户文档

2025-03-20 约5.73千字 4页立即下载

ISO27001信息安全年度内部审核计划+检查表+内审报告全套资料 .pdf 实用文档年度内部审核计划编号：ISMS-D-03-1 审核日期： 2020年5月审核目的：验证本公司的ISMS是否符合ISO/IEC27001:2013版，以及公司信息安全管理体系文件的要求， 信息安全管理体系是否得到有效实施，是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2013认证注册的条件。被审核部门： 信息安全管理体系所涉及的部门和过程审核依据： ISO/IEC27001:2013；公司ISMS体系手册、文件审核方法：按部门审核。备注：编制/日期：2020-5-5审批/日期：2020-5-5 实用文档 内部审核计划表编号：ISMS-D-03-2 1.审核目的：验证

2024-11-24 约5.65万字 32页立即下载

ISO200002018信息安全管理体系内部审核检查表.pdf ISO20000-2018信息安全管理体系内部审核检查表 被审核部门管理层审核成员：黄**、梁**陪同人员：黄**审核日期2020年6月30日审核主题4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、7.1、9.3、A.5.1 核查符合观察不符核查事项核查记录要素/条款项项合项 4．1总要求-详细介绍了公司总体情况，具体见手册企业概况。√ 4．2作者：李柏伦翻版盗卖必追究责任 5.1领导和承诺--信息安全方针,信息安全目标和计划得以实施；√ 信息安全的角色和职责均已明确； 5.2方针向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律责任和持续改进的重要性；提供充分的资源，以建立、实施、运作、

2025-02-27 约5.89千字 4页立即下载

2012年网络与信息安全检查表.doc 2012年网络与信息安全检查表 类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果网络安全基础设施建设网络安全基础设施建设网络架构安全网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求是否有不经过防火墙的外联链路（包括拨号外联）外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须经过防火墙网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图网络分区管理生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监会5号令要求部署了专用隔离装置网络使用的各种硬件设备、软件等各种硬件设备、软件和网络接口是否经过安全检验、鉴定

2016-11-12 约3.19千字 5页立即下载

2023-09-25 约小于1千字 3页立即下载

校园网络及信息安全情况检查表.docx 校园网络及信息安全情况检查表 学校(单位)名称：检查时间：年月日校园网络安全责任人职务联系电话网络安全管理员职务联系电话信息发布员职务联系电话提供服务情况 □Web发布 □教学平台电子邮箱 □电子图书 ftp服务虚拟空间 □电子公告栏 □视频点播口留言板 □其他服务接入网络口电信口移动联通教育城域网接入带宽校园网络情况内网带宽校内无线网(AP) 个检查主要项目审批与备案校园网站ICP备案号校园网站公安备案编号：官方微博是否有完成真实性认证有口否□无开通微信公众号是否有完成真实性认证有口否口无开通口计算机安全人员及技术人员是否经过安全培训有□否

2025-05-07 约小于1千字 2页立即下载

[安全生产部内部审核检查表总.doc 内部审核检查表 BG-JL-8.2.2-03 受审核单位（部门）安全生产部审核时间 07.1.17 面谈人员部门职务审核员审核组长标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合 Q5.5.1 EO4.4.1 Q4.2.1 EO4.4.4 1.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。 2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。 3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？ 4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体

2016-12-31 约3.11千字 10页立即下载

内部审检查表.docx 2 检查表 表单编码：NO. 审核人员受审部门办公室时间 2022-06-10 序号过程涉及条款和内容请描述不合格的事实标识 1 5.3 本部门的作用、职责是什么?履行情况怎样?资源配置如何？符合 √ 2 6.1 是否识别本部门的风险和机遇，查阅制定的应对措施；是否符合；符合 √ 3 6.2 查阅：本部门是否有食品安全目标统计分析材料？符合 √ 4 7.1.27.2 1、组织是否按相应的计划对食品安全相关的任职人员进行培训？培训的有效性是如何进行考核的？ 2、教育、培训技能等相应的记录是否进行了保存？ 3人员是否持证上岗，查阅证书及健康证是否符合？符合 √ 5 7.3 1

2025-02-14 约5.48千字 14页立即下载

信息安全风险评估检查流程网络设备安全评估检查表CiscoRouter.doc WORD格式可编辑 PAGE 专业技术知识共享 1 - 网络设备安全检查- CISCO路由器/交换机检查流程设备编号规则编号规则：设备类型_客户名称_部门名称_数字编号。设备类型（SV－服务器；PC-终端；FW－防火墙，RO-路由器，SW-交换机）；客户名称（拼音缩写）；部门名称（拼音缩写）；数字编号使用三位数字顺序号。基本信息路由器/交换机信息表设备名称设备编号设备位置正式域名/主机名管理IP地址内部网关IP地址闪存内存中央处理器缓存操作系统版本

2019-01-07 约1.89千字 8页立即下载

信息安全 风险评估检查流程网络设备安全评估检查表 CiscoRouter.doc PAGE 1 - 网络设备安全检查- CISCO路由器/交换机检查流程设备编号规则编号规则：设备类型_客户名称_部门名称_数字编号。设备类型（SV－服务器；PC-终端；FW－防火墙，RO-路由器，SW-交换机）；客户名称（拼音缩写）；部门名称（拼音缩写）；数字编号使用三位数字顺序号。基本信息路由器/交换机信息表设备名称设备编号设备位置正式域名/主机名管理IP地址内部网关IP地址闪存内存中央处理器缓存操作系统版本号外部存储设备名称应用服务及版本情况其他信息检查方法基本信息设备信息表设备名称设备编号设备位置设备型号主机名

2018-10-01 约1.83千字 8页立即下载

[安全周检查表.doc “三宝”、“四口”防护周安全检查表 工程名称：检查部位检查项目检查内容检查情况意见安全帽不戴安全帽；安全帽不符合标准；不按规定佩戴安全帽；是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 限期内整改安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭；安全网规格、材质不符合要求；安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证；是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 限期内整改安全带未系安全带；安全带系挂不符合；安全带不符合标准；是□ 否□ 是

2017-01-04 约1.52万字 22页立即下载

2内部审核检查表.doc XXXX有限公司 内部审核检查表 受审部门：总经理审核时间：2017年12月22日审核员：郭莉要求审核内容检查方法检查记录评价 4．1 1、有影响的内、外部因素主要有哪些？ 2、对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道内外部因素主要有那些，如何对内外部因素进行监视和评审？现场核实，控制有效。合格 4．2 1与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？ 2相关方有哪些要求？ 3对相关方及其要求的监视和评审如何？通过与最高管

2018-10-16 约1.05万字 23页立即下载

版内部审核检查表.doc 2016版内部审核检查表 编制人：魏斌 内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员：魏斌审核日期：2016年1月16日条款号检查内容检查记录检查结论 4评审要求 4.1组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法

2016-04-30 约小于1千字 19页立即下载

内部审核检查表.docx 共NUMPAGES6页第PAGE6页表格编号： PAGE 内部审核检查表 职业健康安全管理体系编号: 要求审核要点审核方法审核部门审核时间审核员审核记录备注 4.3策划 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划组织是否建立了主动的危险源辨识、风险评价和风险控制的程序，程序中是否包括了危险源辨识、风险评价和风险控制更新的要求？组织是否根据组织的特点对危险源进行识别，是否考虑了活动、人员、设施以及正常、非正常状态等情况？风险评价的方法是否适宜，是否确定了通过目标、指标和管理方案措施加以控制的风险，确定的是否合理？是否对危险辨识、风险评价和风险控制活动进行监视，以确保其

2025-04-13 约4.78千字 6页立即下载