党政机关网络安全检查表.doc

附2 山西省网络安全检查表 一、部门基本情况 部门名称 分管网络安全工作的领导 （如副部长） ①姓名：_______________ ②职务：_______________ 网络安全管理机构 （如办公厅） ①名称：___________________ ②负责人：_____________ 职 务：______________ ③联系人：_____________ 办公电话：______________ 手机：_____________ _ 网络安全专职工作机构 （如网络安全处） ①名称：___________________ ②负责人：_____________ 办公电话：______________ 手机：________ ________ 二、信息系统基本情况 信息系统情况 ①信息系统总数：________________个 ②网络连接情况 可以通过互联网访问的系统数量: ______________个 不能通过互联网访问的系统数量： 个 ③面向社会公众提供服务的系统数量：_ ____个 ④本年度经过安全测评的系统数量：___ __个 互联网接入情况 互联网接入口总数： □接入中国电信 接入口数量： 接入带宽： MB □接入中国联通 接入口数量： 接入带宽： MB □其他： 接入口数量： 接入带宽： MB 系统定级情况 第一级：_______个 第二级：_______个 第三级：_______个 第四级：_______个 第五级：_______个 未定级：_______个 三、网络安全日常管理情况 人员管理 ①岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 资产管理 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 四、网络安全防护情况 网络边界安全防护 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □ 防火墙 □ 入侵检测设备 □ 安全审计设备 □ 防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □ 其它：________________________ ②设备安全策略：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 无线网络安全防护 ①本单位使用无线路由器的数量： 个 ②无线路由器用途： □访问互联网： 个 □访问业务/办公网络： 个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 门户网站安全防护 ①门户网站域名： ②门户网站IP地址： ③网页防篡改措施：□采取 □未采取 ④漏洞扫描：□定期扫描，周期 □不定期 □未进行 ⑤信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 ⑥运维方式：□自行运维 □委托第三方运维 电子邮件安全防护 ①建设方式：□自行建设 □使用第三方服务 邮件服务提供商 ②账户数量： 个 ③注册管理：□须经审批 □任意注册 ④口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 ⑤安全防护：（可多选） □采取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反垃圾邮件措施 □其他： 终端计算机安全防护 ①安全管理方式： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制 □分散管理 ②接入互联网安全控制措施： □有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 ③接入办公系统