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工地试验室内审检查表汇.doc

发布:2017-04-25约7.25千字共15页下载文档
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工地试验室内审检查工作底表 序号要素主项子目审核 方式审核结果记录要点不符合性质4.1组织了解项目概况,了解业主的要求,掌握检测任务和工作的深度项目概况 访谈和查阅资料道路结构层次、主要填料、主要工程量、 桥梁结构型式,各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量 项目部组织结构: 项目平面布置:施工点布置,拌和场位置,供应方式 主要材料供应方式: 材料源头名册: 项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求 工期要求: 质量目标; 形象进度; 分部分项工程情况; 质量评定情况; 试验检测点个数(拌和场、路基、预制场): 功能室设置:(设土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、无机结合料室、沥青材料室、沥青混合料室、现场检测室、化学分析室、外加剂室、来样登记室、留样室、档案室等个分室。主要职能进行砼、土、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测及工程质量检测共计 个项目 个参数的试验检测能力。) 自检方式: 报验方式: 外委试验: 质量问题: 检测事故:业主要求访谈和查阅资料行业对工地试验室管理文件 业主对工地试验室设置的要求 材料的准入文件 技术交底对工地试验室的要求行政许可(法律地位)行政许可查阅资料提供工地试验室许可文件: 文件名称: 发文单位: 发文编号: 发文时间: 主要内容摘要:查参数、查人员、查仪器设备 复印许可文件备案申报资料查阅资料工地试验室申报资料: 授权书、检测参数、标准规范清单、仪器设备 考备电子文档。印章管理:查阅资料查工地试验室印章管理: 印章名称: 启用时间: 用途: 保管人: 使用情况:申请参数共各检测室标识清晰、制度上墙、环境监测仪表有效,各种设备使用台帐齐全、安全警示标识张贴醒目。组织机构内外部关系内部关系项目主管领导: 项目部门关系: 项目施工队关系: 公司部门关系:外部关系行业: 业主: 监理: 外委试验方: 材料供方: 设备供方: 检校供方:公正性查看资料工地试验室公正性声明: 声明:不从事任何可能危及试验检测判断独立性的活动;不从事任何可能降低公司在能力、公证性、运作诚实性及其可信度的活动;全体人员严格遵守试验检测工作的保密制度。 投诉电话::规章制度规章制度目录(工作程序、操作规程、岗位责任制;试验室及仪器设备管理制度;检测事故分析报告制度、安全及卫生制度;样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等制度完善) 是否受控 是否有针对性 是否检查5.1人员组织手册规定对检测质量有影响的所有管理人员的职责权限。 人员配置检师人数,检测领域;检员人员,检测领域: 检工人数试验室主任业绩档案姓名:性别:年龄:职称:专业:从事试验检测年限:证书编号:(卷内材料为:身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件,授权签字人审批表:等) 业绩记录: 考核记录: 上年度信用评价结论: 授权文件: 报告签发权限:履行职责涉及的管理体系要素: 涉及的管理场所: 履行职责情况: 1.是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定,协调部门内外关系、保证检测工作的独立性和公正性; 2.试验检测流程上墙,并遵守;是否掌握客户需求,增进顾客满意; 3.是否确保从事抽样、检测、签发检测报告、设备操作人员持证上岗、授权明确; 4.是否确认并批准来自外部的应用于体系的文件 5.是否组织审批纠正措施和预防措施,并跟踪检查验证 6.是否文件、记录控制的管理 7.是否处理申诉和投诉。 8.是否试验检测业务档案完整 9.是否工地试验室保存外委检测试验合同和检测报告。 10.是否与技术负责人沟通,决策和解决管理体系方面存在的问题 11.是否存在检测工作安排滞后 12.是否执行检测报告的编制、审核、批准、发放规定;执行印章管理规定;授权签字人掌握签字领域内的检测标准,报告的核查程序; 13.是否组织人员对使用的仪器设备进行正常维修; 14.是否落实安全环保管理措施,组织人员及时消除安全隐患; 15.是否职业健康、安全及环保工作的管理; 16、是否落实有不利影响区域间的隔离措施; 17是否落实影响质量和安全的设施和区域的控制措施与标识措施;信用行为是否在两个项目中任职; 是否在试验检测中心授权的业务范围内开展检测; 是否对外检测; 是否聘用信用很差或无证检测人员从事检测工作; 是否擅自变更检测人员。 是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告 是否无故不参加质监机构组织的比对试验 是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作
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