工地试验室内审检查表汇.doc

工地试验室内审检查工作底表 序号要素主项子目审核 方式审核结果记录要点不符合性质4.1组织了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度项目概况 访谈和查阅资料道路结构层次、主要填料、主要工程量、 桥梁结构型式，各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量 项目部组织结构： 项目平面布置：施工点布置，拌和场位置，供应方式 主要材料供应方式： 材料源头名册： 项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求 工期要求： 质量目标； 形象进度； 分部分项工程情况； 质量评定情况； 试验检测点个数（拌和场、路基、预制场）： 功能室设置：（设土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、无机结合料室、沥青材料室、沥青混合料室、现场检测室、化学分析室、外加剂室、来样登记室、留样室、档案室等个分室。主要职能进行砼、土、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测及工程质量检测共计 个项目 个参数的试验检测能力。） 自检方式： 报验方式： 外委试验： 质量问题： 检测事故：业主要求访谈和查阅资料行业对工地试验室管理文件 业主对工地试验室设置的要求 材料的准入文件 技术交底对工地试验室的要求行政许可（法律地位）行政许可查阅资料提供工地试验室许可文件： 文件名称： 发文单位： 发文编号： 发文时间： 主要内容摘要：查参数、查人员、查仪器设备 复印许可文件备案申报资料查阅资料工地试验室申报资料： 授权书、检测参数、标准规范清单、仪器设备 考备电子文档。印章管理：查阅资料查工地试验室印章管理： 印章名称： 启用时间： 用途： 保管人： 使用情况：申请参数共各检测室标识清晰、制度上墙、环境监测仪表有效，各种设备使用台帐齐全、安全警示标识张贴醒目。组织机构内外部关系内部关系项目主管领导： 项目部门关系： 项目施工队关系： 公司部门关系：外部关系行业： 业主： 监理： 外委试验方： 材料供方： 设备供方： 检校供方：公正性查看资料工地试验室公正性声明： 声明：不从事任何可能危及试验检测判断独立性的活动；不从事任何可能降低公司在能力、公证性、运作诚实性及其可信度的活动；全体人员严格遵守试验检测工作的保密制度。 投诉电话:：规章制度规章制度目录（工作程序、操作规程、岗位责任制；试验室及仪器设备管理制度；检测事故分析报告制度、安全及卫生制度；样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等制度完善） 是否受控 是否有针对性 是否检查5．1人员组织手册规定对检测质量有影响的所有管理人员的职责权限。 人员配置检师人数，检测领域；检员人员，检测领域： 检工人数试验室主任业绩档案姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表：等） 业绩记录： 考核记录： 上年度信用评价结论： 授权文件： 报告签发权限：履行职责涉及的管理体系要素： 涉及的管理场所： 履行职责情况： 1．是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定，协调部门内外关系、保证检测工作的独立性和公正性； 2．试验检测流程上墙，并遵守；是否掌握客户需求，增进顾客满意； 3．是否确保从事抽样、检测、签发检测报告、设备操作人员持证上岗、授权明确； 4．是否确认并批准来自外部的应用于体系的文件 5．是否组织审批纠正措施和预防措施，并跟踪检查验证 6．是否文件、记录控制的管理 7．是否处理申诉和投诉。 8．是否试验检测业务档案完整 9．是否工地试验室保存外委检测试验合同和检测报告。 10．是否与技术负责人沟通，决策和解决管理体系方面存在的问题 11．是否存在检测工作安排滞后 12．是否执行检测报告的编制、审核、批准、发放规定；执行印章管理规定；授权签字人掌握签字领域内的检测标准，报告的核查程序； 13．是否组织人员对使用的仪器设备进行正常维修； 14．是否落实安全环保管理措施，组织人员及时消除安全隐患； 15．是否职业健康、安全及环保工作的管理； 16、是否落实有不利影响区域间的隔离措施； 17是否落实影响质量和安全的设施和区域的控制措施与标识措施；信用行为是否在两个项目中任职； 是否在试验检测中心授权的业务范围内开展检测； 是否对外检测； 是否聘用信用很差或无证检测人员从事检测工作； 是否擅自变更检测人员。 是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告 是否无故不参加质监机构组织的比对试验 是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作