【2017年整理】过程检验控制程序.doc

编 制 审 核 批 准 状 态 受 控 此处盖章 目的 对过程中的产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足， 确保未经检验和试验或检验不合格的产品不流入到下道工序、不入库、不投产、不出公司。 范围 适用于本公司过程中的产品的监视和测量（包括采购产品和过程的产品的监视和测量） 3 职责： 3.1 品质部是本程序的归口管理部门，负责对生产过程中的原料、产品的监视和测量； 3.2 各部门负责相关过程的监视和测量。 4 控制程序 4.1 品质部根据技术部制定的《质量控制计划》编写各类质量控制点的标准、 检测方法、检测频率等。 4.2 采购物料的进货检验 4.2.1 对于第一类物料，由品质部根据《原材料检验标准》的要求对其检验， 并将检验结果记录于《原材料检测记录表》。 4.2.2 当本公司检验能力不足时,(如测试仪器无法满足物料试验要求)，由品 质部确认供应商所提供检测报告,以此作为判定物料合格与否的依据。 4.2.3 本公司对所有采购物料均要进行进货检验（有规定说明的），确保未经 检验或检验不合格的产品不投入使用。经检验不合格的采购物料，按《进料检 验控制程序》处理。 4.3 过程的控制（监视和测量） 过程的监视和测量的具体内容和方法，按照《过程检验标准》之规定执 行。 4.3.1 品管人员(按工作岗位顺序分别为：打料车间品管、硫化车间品管、库 管、冲床车间品管和净化车间品管)监控。品质部主管负责确保质量控制人员需 按照《过程检验标准》中规定的相关内容，完成对在制品的各相关检测项目的 检测,并将检验结果分别记录于《胶料检查》、《黑点检查》、《擦板子检查》、《再 生胶检查记录表》、《打料半成品记录》、《过程巡检记录》、《库管统计》、《冲床 巡检记录表》等相关表格中（详见6.1-6.10）。 4.3.2 品管人员对在制品的质量和操作人员的操作进行连续性地全面监控和 稽查，在巡检过程中要力求保证抽检结果的合理性。 4.3.3 对于经监视和测量后发现不合格的在制品, 按《不合格品控制程序》处理。 4.3.4 各岗位品管人员应该严格执行该岗位对应的质量控制标准，严格按照 《过程检验标准》进行产品性质的判定； 4.3.5 对于经监视和测量后发现不合格的半成品, 按《不合格品控制程序》处理。 4.3.6 对于过程中发现的不合格的原料，按《不合格品控制程序》处理。 4.3.7 对于过程中存在的任何不确定的判定都需要及时通知部门主管。 4.3.8 对于品质部的判定需要在第一时间给出，如有特殊情况，需要告知部门主管确认。 4.3.9 对于过程中的任何突发状况都需要及时的通知部门主管。 4.4 检验记录 4.5.1 所有的检验应有完整的报告或记录，记录应与规定的检验项目一一对 应，给出判定结果，并有经受权的检验人员的签字或盖章。 4.5.2 记录应清晰、完整、数据正确，由各相关部门负责保存，具体遵循《记录控制程序》。 相关文件： 5.1 过程检验标准 5.2 不合格品控制程序 5.3 记录控制程序 相关记录： 6.1 打料半成品记录 6.2 胶料检查 6.3 黑点检查 6.4 擦板子检查 6.5 再生胶检查记录表 6.6 过程巡检记录（注：有4种系列，分别对应护套、垫片、注射件、胶塞） 6.7 库管统计 6.8 冲床巡检记录 6.9 注射件（半成品）巡检表 6.10 精华车间巡检表 附件： 略 江阴市**橡塑制品有限公司 文件编号 MB-QA-14 版本 A/0 程序文件 生效日期 ** 页码 第1 页 共4 页 过程检验控制程序