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03环境因素识别和评价管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-03 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 1 4 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 环境因素识别和评价管理程序 1.0目的： 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。 2.0适用范围： 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价作出了明确规定。 3.0定义： 环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.0权责： 4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员组成的ISO推行小组， 对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素，各部门负责人予以配合。 4.2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 4.3总经理负责重要环境因素清单的审批。 5.0作业流程： 5.1环境因素识别时机 5.1.1环境因素识别一般为1次/年。 5.1.2如有特殊情况，管理者代表应及时组建ISO推行小组，进行环境因素识别： 环境方针、目标、指标发生变化时； 新项目施工、扩建、改建大型项目前； 管理者代表认为需要时。 5.1.3如有特殊情况，管理者代表应即时进行环境因素识别： 改造、更新、添置生产、监测设备前； 相关方就环境问题抱怨、投诉时； 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2环境因素识别方式可包括： 物料平衡法；（ISO14001） 问卷调查法； 现场实地观察法； 统计、分析历史资料、记录法； 法律、法规和其他要求对照法； 检测和测量法； 获取外部信息法； 5.3环境影响分类 大气污染； 水体污染； AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 QEO/ZYP-02-03 普通文件 20XX-XX-XX 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 4 A.0 总纲 文件名称 流程性文件 噪音污染； 能源消耗； 资源消耗； 固体废弃物； 其他。 5.4环境因素识别三状态： 正常； 异常； 紧急。 5.5环境因素识别三时态： 过去； 现在； 将来。 5.6环境因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。 5.6.1管理者代表负责组建ISO推行小组，以准备进行环境因素识别。 5.6.2以部门为单位，ISO推行小组负责识别环境因素并填制《环境因素 评价表》。 5.6.3识别完毕，ISO推行小组负责收集、汇总《环境因素评价表》。 5.6.4管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响， 采用5.2条描述的方法进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。 5.6.5管理者代表负责将评价之重要环境因素填《重要环境因素登记表》， 并交总经理审批。 5.6.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害因素， 应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。 5.7环境因素识别、评价流程（针对5.1.3条款情况）。 5.7.1ISO推行小组依据实际情况，负责识别环境因素并填制《环境因 素评价表》。 5.7.2识别完毕，ISO推行小组负责汇总《环境因素评价表》。 5.7.3管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境、危害因素、 环境影响，进行评价，以找出重要环境因素，ISO推行小组予以协助。 5.7.4ISO推行小组依据新确认之重要环境因素，修订《重要环境因素登记表》。 5.7.5《重要环境因素登记表》由总经理审批。 5.7.6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境、危害 因素，应依据《目标指标与环境管理方案控制程序》进地目标、指标、方案策划，并控制其执行。 5.8重要环境因素打分评价方法 AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 QEO/ZYP-02-03 普通文件 页码 总页数 3 4 文件名称 1 2 3 4 1 2 染； 3 4 1 2 3 4 1 流程性文件 生效日期