环境因素识别安卫因素辩识管理程序.doc

项次 修订日期 版本 页次 修 订 内 容 备 注 1.0 2007/08/20 A/0 共 9页 体系推进,全新发行 2.0 2008/09/26 A/1 共9页 加入就重大环安卫因素对外交流的规定: 对于需要对外交流的环安卫因素,应在重大环安卫因素规划 表中注明,如需对内外交流,应决定对内外交流的范围与对象, 如不需交流,注明不需交流的原因. =====该文件分发给以下部门人员所有,如有异动更新,旧版文件将予以回收===== 部门人员 总经理 管理代表 管理部 品保部 营业部 营业管理 调达部 生管部 CS部 技术部 制造部(1) 制造部(2) 制造部(3) 制造部(4) 研究所 仓 储 其 它 其 它 其 它 其 它 其 它 其 它 份 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 承 认 审 查 制 订 2008年 09 月26 日 2008年 09 月26 日 2008年 09 月26 日 ********** 切实执行 妥善保管 ********** 目的 为辨识公司在施工、生产、经营活动中的环境因素能有效地识别、评价并识别出重大环境因素,对职业安全健康危害评价其危害程度，判定出重大危害因素.并进行有效控制，特制定本程序. 2.适用范围 适用于本公司在施工、生产、经营活动中的环安卫因素的识别与重大环安卫因素的识别和更新. 3.作业流程 权责部门 作业流程 重点提示 相关文件/表格 各部门 ISO事务所 管理代表 总经理 1.各部门负责指派环境危害因素收集、登录及鉴定之权责人员负责各项提报资料与改进方案之审查。 2.各部门主管负责该部门之环境、危害因素收集、辨识、登录及鉴定。 3.ISO事务所负责汇整各部门之环境、危害因素登录及鉴定结果,并撰写环境、危害因素鉴定总结报告 各部门 评估时应包括各项制程、原物料、服务、活动在正常或异常及紧急意外状况下等操作形态及现在、过去、未来所产生之环境危害因素 各部门 ISO事务所 A:汇总数据并依各项得分大小排序，并订定重大性之等级. B:法规不符合事项，不论环境冲击大小，须订定目标、指标加以改善. C: 评估结果提报ISO事务所，并由环境管理、安卫管理代表召集环安卫委员会讨论环境因素、危害因素之检讨并考虑法规之符合性、急迫性、技术可行性、预算之高低、利害相关者之意见、作业程序改变、业务需求及影响质量、成本、交期等因素后。订定重大环境、重大危害因素规划，依规划之结果展开环境、安卫管理方案，作业管制或紧急应变措施 D:环境、危害因素鉴定之评估因子，由ISO事务所制定及修订。 E:供货商及承包商环境绩效、供货商运输、承包厂商施工等间接环境因素，由主要负责部门仔细分析其对公司的环境冲击、危害因素. F:各相关单位，所列出来的间接环境应予以识别及管制 G:由ISO事务查核各单位是否有遗漏未考虑之项目,并对分析间接环境危害因素的部门及分析出来的间接环境危害因素加以指导协助，要求改善。 F：对于需要对外交流的环境因素,应在重大环安卫因素规划表中注明,如需对内外交流,应决定对内外交流的范围,如不需交流,注明不需交流的原因 《法律法规及其它要求鉴别程序》 《文件与资料管理作业程序》 《环境因评估表》 《重大环境因素规划表》 《危害鉴别与风险评估登录表》 总经理 管理代表 ISO事务所 各部门 A:总经理负责环境、危害因素鉴定结果之核准 B:若在日常巡检或内部稽核时发现遗漏之环境、危害因素，发现者应提报ISO事务所,由ISO事务所补登录及鉴定。 C:如制程、物料、活动及服务有所改变时，相关单位须对欲改变之事项进行评估，评估结果与执行计划一并提报ISO事务所. D:当法规或政策改变时，必须对全厂作全面检讨，避免发生不符合之情形。 E:如无上述事项，应每一年定期对全厂作全面检讨。 4:环境因素鉴定 4.1 环境因素编号： ★★★★ ★★ ★ ★ ★ ★★ 部 门 项目 状况 时间 环境冲击因素 流水号 A:部门： 如本公司规定之部门代号