吉林铁道职业技术学院廉政风险点和防控措施汇总表_精品.doc

表四 吉林铁道职业技术学院廉政风险点和防控措施汇总表 单位名称：吉林铁道职业技术学院 填报日期：2012年 11月 30日 序号 部门 风险项目 风险 等级 责任人 监督人 防控措施 一 党委办公室 印章管理使用 中 盛 莉 侯占峰 严格执行学院印章使用管理规定；按照分级分类审批办法，审核用印审批手续；加强印章的保管和使用，做好各类用印登记。 学院公务接待 中 盛 莉 侯占峰 坚持有利公务、务实节俭、杜绝浪费、特殊情况专项报批等原则；严格执行接待审批制度，严格控制接待经费开支；按学院规定程序严格审核报销相关费用。 二 组织部 学生发展党员指标未按比例分配；审查年度计划发展对象、发展党员未坚持标准，谋取私利。 中 秦育洁 田 雷 认真遵守学院干部考核、任免等相关规定，遵守学院发展党员工作细则和党费管理使用标准。 不经集体讨论擅自使用和下拨党费或超规定使用党费。 中 秦育洁 田 雷 加强工作人员的思想政治教育、职业道德教育和业务知识培训，不断提高工作人员的整体素质。 科、处级岗位人选审核不严，未按规定程序进行考察、审批，谋取私利。 中 秦育洁 田 雷 结合各岗位设置、岗位职责、岗位流程、采取自查和互查相结合的办法定期查找在工作流程、制度建设等方面可能发生腐败的风险点，不断完善工作制度和工作流程。  三 宣传部 新闻审核 中 周环宇 周环宇 在新闻审核过程中，严格按照标准，遵循新闻规律，实行宣传部部内三审三校制度，严格审校程序和工作流程。 报刊订阅经费使用管理 中 周环宇 周环宇 严格执行报刊订阅下达的经费指标，严格审核订阅报刊的类别。 四 纪检监察 审计处 将信访人的检举、揭发材料或有关情况透露、转给被检举、揭发的人员或者单位，谋取私利 中 曹玉林 段宝明 加强学习，提高素质，认真履行职责，增强做好工作的事业心和责任感。 在监督检查工作中以权谋私，在查办案件过程中弄虚作假 中 曹玉林 段宝明 全面落实党风廉政建设责任制，做到责任分解，任务到人，并实行责任考核和责任追究。依法依纪，严肃查处案件。 工程招标、合同签订、质量监管、设计变更、工程结算 中 曹玉林 段宝明 加强制度建设，完善工作机制。强化管理，规范招标工作程序，严格监督。增强风险防范意识，在合同签订、质量监管、设计变更、工程结算工作中严格程序，照章办事，依法办事，规避风险发生。 五 工会 工会经费管理和使用 低 李 彦 王丽秋 严格执行工会财务管理制度。由财务专门人员负责管理和审核。坚持“勤俭节约”的工作作风，文体活动奖品的购置与审批等方面手续完备，实行集体采购制度。 离退休经费管理和使用 低 李惠娟 李彦 严格执行上级拨付的经费指标，经费管理和使用规范化，经费使用公开，做到经费总额及来源公开，经费使用过程及用途公开，经费使用结果账目公开。年底向离退休职工公布经费使用情况。 六 人事处 公开招聘 中 闫 晶 王建军 1、公开招聘工作按照公开、公平、公正，平等竞争、择优选拨的原则；坚持因岗择人，侧重专业知识，分类面试，严格掌握用人标准。 职称评聘 中 闫 晶 王建军 2、专业技术人员职称评审工作严格遵守学校职称评聘有关规定，按照“本人申请、单位推荐、专家评审、组织审定”的工作程序进行，评审结果公示无异议后方可确认。 工资审批 中 刘格成 王建军 严格按照吉林省机关事业单位工资收入分配办法对职工的工资、工龄等相关问题进行认真、及时、准确的核定。 七 计财处 经费审核 中 周 敏 柴 林 于国军 严格执行《吉林铁道职业技术学院财务管理办法》《吉林铁道职业技术学院财务审批办法》、《吉林铁道职业技术学院差旅费办法》等相关制度和规定，杜绝违纪、违规问题、严格加强内控制度，加强监督 收费及收费票据管理 中 王晓一 付博文 张 森 张大为 王晓一 于国军 严格执行《吉林铁道职业技术学院财务管理办法》《吉林铁道职业技术学院收费管理办法》、坚持按正常持证收费、坚持收费公开、公示。杜绝坐收坐支。严格执行票据管理制度，杜绝无证收费、加强内控、小金库、杜绝违规使用票据，任何收费及票据使用必须满足两人以上。 工资及附加计算与发放 中 潘忠军 于国军 严格按人事劳资部门工资计算表，核对无误后发放，防止漏发、误发，工资计算表经两人以上符合后方可发放 现金及支票管理 高 张大为 于国军 严格执行《中华人民共和国现金管理暂行条例》《吉林铁道职业技术学院财务管理办法》及《吉林铁道职业技术学院财务管理审批办法》，现金收支必须满足两人以上，大额现金存取必须有安全保卫人员护送。支票使用必须有财务主管会计审核，财务印鉴和支票必须分开保管，严格按照内部控制制度规定使用