员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表.doc

输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表 单位： ****公司 　　 填表日期：2016年01月17日 序号 岗位名称 廉洁风险主要内容和表现形式 自评风险综合 等级 廉洁风险 防控措施 一 主任 1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。 3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。 4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。 6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。 7、违反车辆管理规定，公车私用。 中 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报； 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度； 4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性； 5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。 二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行； 2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查； 3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。 三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识； 2.完善相关管理制度，严禁私揽工程； 3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。 四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度； 3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。 五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为； 3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督； 4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。 六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论； 3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。 七、1.健全公车使用制度； 2.每次用车后做好相关登记； 3.有相关部门控制用车开支费用； 4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。 二 副主任 支部书记 1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。 2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。 3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。 4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。 5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。 6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。 7、违反车辆管理规定，公车私用。 中 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理； 2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报； 3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度； 4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性； 5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。 二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行； 2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查； 3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、