餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法.doc
附件2餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法
一、质量管理工作标准分150分
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1
组织机构
40
1.1
1.2
质量管理组织体系
a)根据工厂规模不同，应有直属厂长、付厂长或相应部门负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。
b)工厂应建立厂级、车间（科室）班组三级质量管理网，并能提供质量管理组织系统框图。
c)工厂应有质量检验机构或人员，并配备足够能担任工作的专兼职人员。
a)没有机构或人员的扣20分，不是厂级或部门主要负责人直接领导的扣10分。
b)未建立三级质量管网的扣5分。元系统框图扣5分。
c)无检验机构或人员的扣10分。
30
质量职责
a)按质量职[自glzy8管理资源吧]能要求制定各部门的质量职责。
b)各部门有工作标准、工程程序并认真执行。
c)质量责任制应有考核办法。
a)检查各部门，一个部门未制定质量职责扣5分。
b)没有工作标准或程序的扣5分；执行不认真，每出现一次扣1分。
c)未纳入考核办法扣5分；任抽6个月考核记录，无记录，每出现一次扣1分。
30
2
工厂方针目标
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
2.1
工厂方针目标的制定
a)工厂方针制定应有依据和按规定的程序进行，应能体现工厂的质量政策，有定量的目标和措施。
b)工厂方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。
a)无工厂方针的各10分，不能体现质量政策和没有定量目标和措施的分别扣2分。
b)没有展开的各4分。未落实部门和负责人的扣2分。
10
2.2
工厂方针的实施和管理
a)部门应按工厂方针目标进应要求编制实施计划。
b)工厂应建立工厂方针的定期检查和评价制度。
c)工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。
a)任抽三个部门，每发现一个没有实施计划的部门扣2分。
b)无检查制度扣4分；检查无报告和评价扣2分，无改进措施扣2分。
c)工厂方针没有纳入经济责任制进行考核扣4份。
10
3
质量管理制度
60
3.1
工艺规程和管理制度
a)应有完整的工艺规程和制度。
b)应有工艺规程考核办法。
c)任抽近期三个月的统计表，检查操作工人，班组和车间的规程执行情况。
d)检查企业贯彻工艺规程和管理制度，工艺规程考核办法的执行情况。
a)内容不符合上级工艺部门规定的扣20分。
b)无考核办法扣10分，内容有错误，根据其严重程序扣0.5～3分。
c)无统计资料扣10分，统计不完整的根据其严重程序扣0.5～3分。
d)不贯彻和不能提供执行情况或考核资料的扣20分。
20
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
3.2
原材料与管理制度
a)应有原材料进货管理制度。
b)应有原材料入库及领料退料制度。
a)无进货制度扣10分。进货制度无质量保证措施扣5分。
b)查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一项扣0.5～3分。
15
3.3
包装材料管理制度
a)应有包装材料的进货管理制度。
b)包装材料入库及领用制度。
a)无包装材料进货管理制度扣5分，进货制度无质量保证措施扣0.5～3分。
b)查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺一面扣0.5～2分。
10
3.4
中间控制与管理制度
应有生产中间过程控制与管理制度。
查看生产现场原始记录与管理制度，无记录、制度扣2分，记录不完整扣1～2分。
5
3.5
成品检验与管理制度
a)应有成品检验制度。
b)应有成品入库、发货与退货制度。
a)无成品检验制度，扣10分；原始记录不完整扣1～3分。
b)成品库房不规范扣5分，台帐不全扣1～3分。
10
必备条件
4
质量管理活动
30
4.1
质量手册的宣贯、教育活动
以一个许可证发放周期计。
查管理手册的颁发记录，无记录、试卷扣2～5分。
5
4.2
质量管理管活动
关键工序应建立质量控制点，并开展有效的活动。
a)查质量控制点工序现场。
b)查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录扣1分。
5
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
4.3
产品质量会议
定期召开产品质量会议，开展质量分析活动。
查看质量会议记要和质量分析记录。未召开质量分析会议扣10分，无记录、记录每发现一项扣2～5分。
10
4.4
质量信息反馈制度
有制度并认真执行。
查看制度与资料。
5
4.5
质量考核制度
a)应制订明确的质量考核制度。
b)坚持质量否决制度与记录。
a)查考核决定与经济责任，无制度扣5分。
b)未执行质量否决，扣5分。
5
二、技术文件标准分150分
序
号
检查项目
检查内容及要求
评分方法
评分
备注
标准
得分
1
标准
60
1.1