二0一三年度第一次质量管理体系内审实施计划.doc

二〇一四年度第一次质量管理体系内审实施计划（监理部） 一、审核目的 1.验证公司质量管理体系是否符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准要求并有效运行。 2.发现不合格项和薄弱环节并加以改正，使质量管理体系更具有效性并持续改进。 二、审核依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准，公司《质量手册》（HLB/SC-01: 2009）、《程序文件汇编》（HLB/CX-01:2009～06:2009）、《支持性文件》（HLB/ZC-01:2012～03:2012）。 三、审核条款 4.2.3，4.2.4，5.5.3，6.3，6.4，7.1，7.2.3，7.4，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.6，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.5.2，8.5.3。 详见附录1：内部审核提纲表 四、审核组长 盛财荣 五、审核组成员 盛财荣、梁泓、李亮发 六、审核时间和受审部门 见附录《审核日程安排》。 计划编制人： 盛财荣 计划审核人： 日 期： 2014.5.5 日 期： 2014.5.5 附录：审核日程安排（5月19日至6月13日） （审核日程如有调整，一般情况下提前2天另行通知。项目监理组如工作 需要需调整时，请提前2天与总工程师室联系。） 审核时间 审核部门 5月19日（周一） 上午 鹏程宝都综合楼（3） 下午 闸北区392街坊（3） 5月20日（周二） 上午 大宁中心广场（3） 下午 万荣路858号（11） 5月23日（周五） 上午 长宁区183街坊3/1丘地块（5） 下午 缤谷文化休闲中心（7） 5月26日（周一） 上午 交大李政道图书馆（5） 下午 149厂装备总装厂房（7） 5月27日（周二） 上午 中海紫御豪庭（5） 下午 上海虹桥协信中心（8） 5月28日（周三） 上午 国正中心（5） 下午 锦华（北蔡）3-2地块（5） 5月30日（周五） 上午 上海迪士尼乐园配套项目（6） 下午 白洋大厦（5） 6月2日（周一） 上午 漕河泾浦江高科技园A1地块厂房（6） 下午 漕河泾科汇大厦（6） 6月3日（周二） 上午 上海核工院核电研发设计中心（8） 下午 虹梅街道243街坊（12） 6月4日（周三） 上午 上外松江校区学生公寓（12） 下午 双子楼（9） 6月6日（周五） 上午 香溢雅园（8） 6月9日（周一） 上午 上大延长校区信息大楼（11） 下午 轨交13号线隆德路站等装饰（11） 6月10日（周二） 上午 临港产业区D32路（9） 下午 临港重装备产业区E7路（9） 6月11日（周三） 上午 临港产业制造园标准厂房（11） 下午 临港奉贤园区G5路（9） 6月13日（周五） 上午 横沙公共租赁房（8） 附录1：内部审核提纲表 条款 按标准要求而提出的问题 实施人员 具体的检查方法 4.2.3 4.2.4 文件控制 记录控制 1文件的更新 专监、 安全 1现有标准应有效，作废标准应标注“作废”标识并隔离。 2文件更改和现行状态的识别 专监 2施工图纸有修改内容的应按要求修改。作废图纸应标注“作废”标识并隔离。 3文件的编号 资料员 3文件编号应符合《工程项目监理文件管理作业指导书》。 4文件的保管 资料员 4质量管理体系文件应保管完好，无外借现象。 5收文/发文登记 资料员 5应按《工程项目监理文件管理作业指导书》进行收发文登记，登记内容应完整。 6质量记录表式 专监 6质量记录应采用公司规定的表式。 7文件入卷 资料员 7文件应按《工程项目监理文件管理作业指导书》按类编目、分类入卷，卷内应有卷内目录，附件应归属有序、完整。 5.5.3 内部沟通 1工作会议 总监、 资料员 1-1组内定期学习应形成记录。 1-2班前会议应正常进行。 2《海龙之窗》 资料员 2应保留《海龙之窗》。 6.3 基础设施 1基础设置配置 总监 1应按要求配置常用标准、法规、管理性文件，办公用品及常规检测工具。 6.4 工作环境 1遵守施工现场安全生产制度 全体 1进入施工现场应戴好安全帽，正确使用个人安全防护设施。 7.1 产品实现的策划 1经营行为资料 总监、 资料员 1-1应保存监理中标通知书、监理合同和备案登记表。 1-2应保存总监任命书、总监代表授权书、监理人员资格证书。 2监理人员配置 总监 2-1总监和总监代表应到位。 2-2专业监理