《复件 质量管理体系年度内审计划（改）》.doc

年 度 内 审 计 划 编号： 审核目的 1.检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001-2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2.确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 70#道路沥青产品的生产全过程。 被审核部门 质检中心 重油车间 仓储部 审核依据 a)公司质量手册及程序文件； b)GB/T 19001-2008 idt ISO9001-2008标准 c) 公司适用的法律、法规 审核方法 采取集中式审核及现场抽查验证 审核时间 2011年7月30日 全天 编制/日期 批准/日期 审核实施计划 编号： 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核性质：内部审核 审核范围：70#道路沥青的生产全过程。 审核依据：质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 审核组长：　 　组员： 审核时间：2011.7.30　壹天 审核时间 审核活动安排 审核条款 8：00 － 8：30 首次会议 8：30－10：30 质检部 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.1 13：00－15：00 重油车间 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 15：00－16：30 仓储部 16：30－17：30 末次会议 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 质量管理体系内部审核检查表 编号： 页码：1/3 被审核部门 仓储部 审核时间 审核员 标准条款号 检查内容 检查记录 4.2.3 文件控制 1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有分发号、文件是否保持清晰，易于识别和检索。 2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？ 3.本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？ 1.文件的受控状态状态标示及审批情况清晰。 2.有，按文件控制程序操作，有审批手续。 3.暂无，如有作废文件，由生产部加盖作废章，统一处理。 4.2.4 记录控制 1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。 2.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 3.是否清楚本部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？ 1.记录符合要求. 2.质量记录的保存符合要求和规范。 3.部门内数据记录一般保存1年，超过保存期限就转放公司档案室。 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？ 2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？ 1.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵一致。 2.对公司的质量目标回答清楚，与《质量手册》中一致，根据公司总的质量目标，各部门也建立了相应的分目标，并按季度定期进行了统计分析，是可以测量的。 5.5.1 职责和权限 1．本部门共有多少人？如何分工？ 2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？ 3．作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？ 1.部门人数基本设置合理，分工明确。 2.对本部门在质量管理体系中负责的控制程序了解明确。 3.部门负责人和各岗位均明确了岗位责任制和任职条件，并形成了文件下发遵守执行 5.5.3 内部沟通 1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？ 2．你部门与其他部门工作上是否经常沟通？用什么方式进行沟通？ 1.通过公司下发文件，会议宣传等方式使本部门对公司质量体系的运行情况有较清楚的了解。 2.部门沟通主要通过电话、传真、文件、培训，会议等方式进行。 6.1 资源提供 1.是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备? 2.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？ 3.部门是否根据培训需求制定了培训计划？对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？ 1.目前的资源配备能够确保生产、发货和各方面法规的要求