1、年度管理体系内审计划.doc

20 年年度管理体系内审计划 受控编号： 一．目的：验证管理体系的符合性、有效性 二．依据：《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）、管理体系文件、有关法律、法规或标准 三．范围：管理体系活动覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动 四．方式：由内审员组成审核组进行现场审核。 五．时间安排：见下表。 条 款 号 月份 要素名称 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 4.1 机构 4.2 人员 4.3 场所环境 4.4 设备设施 4.5 管理体系 4.5.1 总则 4.5.2 方针目标 4.5.3 文件控制 4.5.4 合同评审 4.5.5 分包 4.5.6 采购 4.5.7 服务客户 4.5.8 投诉 4.5.9 不符合工作控制 4.5.10 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进 4.5.11 记录控制 4.5.12 内部审核 4.5.13 管理评审 4.5.14 方法的选择、验证和确认 4.5.15 测量不确定度 4.5.16 数据信息管理 4.5.17 抽样 4.5.18 样品处置 4.5.19 结果有效性 4.5.20 结果报告 4.5.21 结果说明 4.5.22 抽样结果 4.5.23 意见和解释 4.5.24 分包结果 4.5.25 结果传送和格式 4.5.26 修改 4.5.27 记录和保存 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：