鑫口福原辅料接受管理办法.doc

金口福食品有限公司 文件名称 原辅物料接收管理办法试用版 生效日期 2013/11/01 文件编号 3-PM-003 页次 1/3 版本 1．0 文件制修订记录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 页次 版本 1 2013-10-18 新订 3/3 1.0 制定 审核 核准 王洪  1.0目的: 对公司进料数量进行控制,确保进料数量能满足生产的需要. 2.0范围: 适用于公司对外采购之所有物料. 3.0定义: 无 4.0职责: 4.1供货商:适时、适质、适量的将货送至本公司. 4.2仓库负责货物的点收工作. 4.3品质部:负责来料检验工作. 4.3采购部:负责急料的协调工作. 5.0原辅料入库作业内容: 5.1供货商到厂后及时将送货单呈送到仓库收货员处 5.2收货员收到送货单后安排供货商将货卸在指定检验区,如是急料可安排在发料区. 5.3收货员核对送货单与订购单是否一致,包括:P/O号码,P/O数量,P/O交货期,P/O物料规格,如果有误,实时通知采购部查明原因,直到更正无误为止. 5.4收货员按送货单核对件数是否正确,如公司鱿鱼金针菇.香菇按10%-25%比例抽查单位包装,如有存在包装数量与实物不符现象,应与供货商一起确认,再加大比例抽查 5.5加大比例抽查后,计算出包装不足的平均数量,依此计算出总的少数量,要求供货商更改送货单上的数量,否则拒绝收货. 5.5核对无误后,收货员在送货单上签名和收货日期,并加盖公司收货章. 5.6收货员按实际收货数量开具来料检验单, 5.7收货员第一时间登记包装材料查货台帐. 5.8经检验合格,做好记录,在查货台账上注明PASS及检验人,监管员 5.9经检验不合格的,在来料检验报告上注明不合格原因呈交上级主管,按不合格品控制程序进行处理. 5.10仓管员在收到品质部回馈合格或特采的来料检验报告单后,即重新核对进料数量. 5.12核对数量无误后,货仓管理人员将合格产品搬运到指定仓位,参照《产品防护管理程序》 5.13仓管员在收到品质回馈之判定为不合格之来料检验报告单后,将物料转至不合格区隔离,并标示. 5.14仓管员按来料检验报告的实际数量入好物料卡及金算盘系统, 5.15流程图 YES 6.0参考文件： 6.1来料检验标准 6.2检验与测试标准 6.3不合格品控制程序 6.4特采作业程序 6.5《产品防护管理程序》 7.0使用表单： 7.1进料检验单 7.2送货单 供应商送货 进料数验收 开检验报告 验收入库 品质检验 入库 账目处理