原辅料管理的标准管理规程 .pdf

DP05b_205_215TC005092-661解决方案

原辅料管理的标准管理规程

一、目的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规

程。

二、适用范围：适用于原辅料管理。

三、责任者：质量监督员、仓管人员。

四、正文：

1原辅料的验收：

1.1所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。

1.2原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包

装材质。检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一

致，凡不符合要求的应予以拒收。

1.3同意收货的原辅料，仓库先统一编号(详见“物料进厂分类

编号规定”)。

1.4原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写

原辅材料请验单，交化验室抽样检验。

2原辅料的检验：

2.1化验室接到原辅材料请验单后，派人按抽样办法取样，取样后重新封

好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取

样记录。

记录内容：

品名、规格、数量、批号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取

样人等。

2.2化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验，并根据检查

(或检验)结果，向仓库送交检验报告单。

3原辅料的贮存：

3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域。

3.2检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。

3.3不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括：日期、品名、批号、数

量、来源、不合格项目、采购人和处理情况、经办人等。不能使用的不合

格原辅料，由采购部门退回原供货单位。

3.4原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。仓库要

有防虫、防霉、防鼠设施。要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建

立养护操作记录，并认真实施。

1

DP05b_205_215TC005092-661解决方案

3.5货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—定距离，以便执行先进先

出、易变先出的发货次序的原则。

3.6每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。

4原辅料的发放：

4.1生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。

4.2仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称得计

量，每件附有标签、合格证，标签应与物料—致，分次领用的辅料、分装

件也应附有标签和合格证的复印件。

4.3仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅料送到车间指定地点，

码放整齐，由

收货员点收。送料和领料人均应在需料送料单上签字。

4.4每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物去向及结存

情况，装在容器内的原辅料如分数次领用时，发料人应在该容器上标以领

发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。

4.5车间存放的原辅料一般不应超过两天的使用量，车间不得存放与生产

无关的原辅料。剩余不用的原辅料应及时退回仓库并填写退库单，退库原辅

料应附有标签和合格证。退货人和收货人均应在退库清单上签字，怀疑质量

有变化时，应复验合格后收回。

4.6原辅料应根据企业的内控制度，制定有关贮存期的规定，易受微生物

污染，易变质和已超过贮存期限的原辅料，经复验合格后，方可发放。

4.7不合格的原辅料不得发放使用，专区存放，由供应部门及时处理，

并记录备查。

4.8主要原料必要时按规定留样，留样应保存至原料保质期后一年，

无保质期的原料所留样应保存三年。

5仓库区域：在仓库区内，装有原材料和包装材料的容器应保