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原辅料不合格管理制度
总则
一、目的
为规范公司原辅料的采购、检验、储存、使用等环节,确保原辅料的质量符合公司产品的要求,防止不合格原辅料进入生产流程,特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有原辅料的管理,包括原材料、辅助材料、包装材料等。
三、管理职责
1.采购部门
负责原辅料的采购工作,确保采购的原辅料符合公司的质量要求和相关标准。采购部门应建立供应商评估和选择机制,对供应商进行定期评估和审核,确保供应商的资质和产品质量稳定可靠。
2.质量部门
负责原辅料的检验工作,对采购的原辅料进行严格的检验和检测,确保原辅料的质量符合公司的要求。质量部门应制定原辅料检验标准和检验规程,对检验人员进行培训和考核,确保检验工作的准确性和公正性。
3.仓储部门
负责原辅料的储存工作,确保原辅料的储存环境符合要求,防止原辅料受潮、变质、污染等。仓储部门应建立原辅料库存管理制度,对原辅料的出入库进行严格的管理和记录,确保原辅料的数量和质量准确无误。
4.生产部门
负责原辅料的使用工作,确保使用的原辅料符合公司的质量要求和相关标准。生产部门应建立原辅料使用管理制度,对原辅料的领用、使用、退库等环节进行严格的管理和记录,确保原辅料的使用合理、节约、安全。
四、原辅料的采购管理
1.采购计划
采购部门应根据生产计划和库存情况,制定合理的原辅料采购计划,确保原辅料的供应及时、充足。采购计划应包括原辅料的名称、规格、数量、质量要求、到货时间等内容。
2.供应商选择
采购部门应建立供应商评估和选择机制,对供应商进行定期评估和审核,确保供应商的资质和产品质量稳定可靠。供应商选择应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素,选择符合公司要求的供应商。
3.采购合同
采购部门应与供应商签订采购合同,明确原辅料的质量要求、价格、交货期、付款方式等内容。采购合同应符合国家法律法规的要求,具有法律效力。
4.采购验收
采购部门应组织相关部门对采购的原辅料进行验收,验收内容包括原辅料的数量、规格、质量等。验收合格的原辅料方可入库,验收不合格的原辅料应及时通知供应商退货或换货。
五、原辅料的检验管理
1.检验标准
质量部门应制定原辅料检验标准,明确原辅料的质量要求和检验方法。检验标准应符合国家法律法规的要求和公司的产品标准,具有可操作性。
2.检验规程
质量部门应制定原辅料检验规程,明确原辅料的检验流程和检验要求。检验规程应包括检验人员的资质要求、检验设备的使用要求、检验样品的抽取要求等内容。
3.检验记录
质量部门应建立原辅料检验记录,对原辅料的检验过程和检验结果进行详细记录。检验记录应包括检验日期、检验人员、检验项目、检验结果、判定结论等内容,检验记录应真实、准确、完整。
4.不合格品处理
经检验不合格的原辅料,质量部门应及时通知采购部门和仓储部门,采购部门应及时通知供应商退货或换货,仓储部门应将不合格品单独存放,做好标识和记录,防止不合格品混入合格品中。
六、原辅料的储存管理
1.储存环境
仓储部门应确保原辅料的储存环境符合要求,防止原辅料受潮、变质、污染等。储存环境应保持干燥、通风、清洁,温度、湿度应符合原辅料的储存要求。
2.储存标识
仓储部门应对原辅料进行储存标识,明确原辅料的名称、规格、批次、生产日期、保质期等信息。储存标识应清晰、准确、易于识别,防止混淆和误用。
3.先进先出
仓储部门应实行先进先出的原则,对原辅料进行出库管理,确保原辅料的使用期限合理、节约。先进先出的原则应体现在原辅料的出库记录和库存管理中。
4.库存盘点
仓储部门应定期对原辅料进行库存盘点,确保原辅料的数量和质量准确无误。库存盘点应包括原辅料的名称、规格、数量、批次、生产日期、保质期等信息,库存盘点结果应及时上报相关部门。
七、原辅料的使用管理
1.领用制度
生产部门应建立原辅料领用制度,对原辅料的领用进行严格管理。领用原辅料应填写领料单,注明原辅料的名称、规格、数量、用途等信息,领料单应经相关部门负责人签字批准。
2.使用要求
生产部门应严格按照公司的生产工艺和操作规程使用原辅料,确保原辅料的使用合理、节约、安全。生产部门应建立原辅料使用记录,对原辅料的使用过程和使用结果进行详细记录。
3.退库管理
生产部门应将使用剩余的原辅料及时退库,退库原辅料应填写退料单,注明原辅料的名称、规格、数量、用途等信息,退料单应经相关部门负责人签字批准。仓储部门应对退库原辅料进行检验和验收,合格的原辅料方可入库。
八、不合格原辅料的追溯管理
1.追溯体系
公司应建立不合格原辅料的追