公司出入库管理制度管理.doc

湖北德高镁业有限公司 管 理 制 度 镁业【2010】 41号 湖北德高镁业有限公司出入库管理制度 1、目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、物资出入库的有效监控和精确统计，确保成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展， 特制订本管理制度。 2、适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于湖北德高镁业有限公司成品、物资出入库管理。 3、成品出入库职责分工 3.1、 成品仓库管理岗位职责 3.1.1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后， 按程序办理成品入库； 3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放； 3.1.3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库； 3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照《成品出库单》发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊原因须知会营销部说明情况，并提前通知客户。产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户（物流、司机）对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户（物流、司机）签字确认；另根据实际出库内容填写放行单（内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号），依据公司《进出制度》由客户（物流、司机）交门卫处核查无误后放行； 3.1.5、负责在每月25日前的结账工作，对因特殊原因须进行的“先开单，后提货”的客户（提货有效期为7日，超过期限或跨月无效），及时与销售部开单员联系，确保按期提货； 3.1.6、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关部门。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办）； 3.1.7、负责对成品库进行经常性自我盘点。财务部会同生产部、销售部不定期进行抽查盘点，年终会同营销部、生产部、财务部进行盘点工作（生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核），盘点结束后，填写《盘仓清点表》（一式五份，一份存根、一份报营销部、一份报生产部、一份财务部、一份报总经理）； 3.1.8、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。其操作程序另行参照《成品仓库退货管理程序》； 3.1.9、负责财务负责人交办的其他相关工作。 3.2、成品出、入库工艺设备部（化验室）职责 3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序，及成品化验判定标准，对成品进行取样化验，填写《成品化验报告单》，并将报告单提交生产部1份、工艺设备部1份、总工1份、销售部1份、化验室存档1份。对检验合格产品按批次（或生产日期）颁发合格证，由生产部在包装封袋时装入袋内； 3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。 3.3、生产部职责 3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库； 3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标； 3.3.3、负责年终汇同生产部、营销部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。 3.4、营销部职责 3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货； 3.4.2、负责依据样品需求，开具《样品申领单》，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行； 3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理； 3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。 4、 物资出入库职责分工 4.1、物料仓库管理岗位职责 4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等