工程更改控程序.doc

1.0 目的和范围 1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。 3职责 活动 R职责 A权限 S支持 I通知 C咨询 将顾客变更要求传递到各部门 销售部 经理 各事业部 相关部门 管代 内部更改要求的申请 相关部门 经理 各事业部 相关部门 管代 变更的评审 技术部 经理 相关部门 各部门 管 代 内部变更要求与顾客的联络、沟通 技术部 经理 各部门 顾客 管 代 变更后半成品、原材料的处置 品保部 经理 各事业部 相关部门、供方、顾客 管 代 变更后成品 的处置 品保部 经理 各事业部 顾客、相关部门 管 代 变更后相关文件的更改 品保部 经理 技术部 相关部门 管 代 变更后的 实施检查 技术部 经理 相关部门 相关部门 管 代 3.0术语和定义 无 4.0 工作程序 4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更 顾客对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、装配工艺等各个方面提出变更要求时,销售部与顾客就更改有关事项进行协商,协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等（有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行）。销售部将顾客变更要求用《内部联络单》在第一时间传递到相关事业部。 4.1.2公司内部提出的变更 内部各部门在现有制造过程、材料、物流、测量或FMEA等方面有需要变更时，由发生部门用《内部联络单》通知相关部门。 4.1.3供应商提出的变更 当供应商发生变更或供应商对所分包产品零件的尺寸、材料、制造过程提出变更要求时，由供应商将变更要求传递给采购部，采购部可以用《内部联络单》通知相关部门，有要求时，供应商应提交PPAP报告。 4.2更改方案的制定 相关部门接到更改要求后,经理制定更改工作计划，并由原APQP小组组长在二个工作日内编制更改方案。（若原APQP小组组长离开原岗位，则由部门经理指定相关岗位的人员完成）。 4.3更改方案评审和确认 4.3.1APQP小组组长在更改方案确定后的10个工作日内，组织相关部门或当事者，按《产品质量先期控制程序》要求对更改方案进行评审。评审必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。 4.3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，如： 变更后库存产品（成品、半成品、原材料等）的处理方案； 变更后的成本如何； 变更后的制造可行性； 变更后材料的可得性； 变更后的产品对顾客的影响（包括顾客的相关产品及使用性能等）； 变更后本公司内的工装、设备等有何变化； 变更后是否牵涉到本公司内其它产品的变动等； 变更后的试验情况如何。 4.3.3更改时应考虑相关的零件的更改。 4.3.4当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改其控制计划必须评审及更新。 4.3.5产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时，应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将产品/过程更改方案通知客户,征得客户同意，可以以确认图的形式提出，由客户进行确认，并经客户确认后传回方可实施。 4.3.6对于专有权的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能（包括性能和/或耐久性）的影响，以便能正确地评价所有结果。 4.4更改的验证 4.4.1更改评审后应按《产品质量先期策划控制程序》有关的验证和确认方法对更改进行验证和确认。 4.4.2更改必要时进行更改总结。 4.4.3更改后的过程须重新进行过程能力进行测试，必要时须进行过程审核。 4.4.4当顾客有要求时，技术部应满足其额外的验证/识别要求。 4.5更改的执行和控制 4.5.1 更改方案由技术部经理审核、厂长批准后，填写《工程更改通知》，输出详细资料。 4.5.2更改资料应和《工程更改通知》同时发放，按照《文件控制程序》执行。 4.5.3更改方案获得批准后,相关事业部应以《内部联络单》通知相关部门（如采购部、、销售部、供应商、涉及材料变更由采购部通知）。 事业部等对更新受影响的相关文件，如PPAP、作业指导书等进行处置。 事业部对变更后的PPAP报告提交顾客代表批准。 在顾客有要求时，则应按顾客要求的等级提交PPAP报告。 相关事业部、采购部、销售部应按更改要求对在制品和库存品进行处理。 当更改涉及已交付产品时，相关事业部、销售部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按《不合格品控制程序》有关规定执行。 相关事业部负责进行变更后的试生产,并将变更后的试生产件提交APQP小组组长进行确认(对于不影响产品的特殊特性尺寸的工装变更，如果只是修模而不是新加工的模具则只需进行模型认证,而不必进行试生产)。