三标体系管理考核办法.doc

三标管理体系实施办法 1、2、3、4、4.1质量部是管理体系的归口管理部门，负责体系的维护推进，培训检查及考核。 4.2各车间/部门领导应主动学习掌握ISO/TS16949:2009、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007管理体系标准要求，熟悉掌握其基本内容。 4.3各车间/部门领导应督促下属各主任、组长及全体员工也自觉学习管理体系知识，并利用管理工具进行缺陷统计、分析、改善等工作。 4.4质量部按照相关规定，对不遵守管理体系要求而造成失控的事件相关责任人实施考核。 4.5各单位对每月体系报表的真实性、准确性和及时性负全责。 5、 更改处数 更改单编号 签 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 会 签 8、相关记录表单（略） 附：三标体系报表 序号 部门/车间 报 表 清 单 频率 保存 备查 提交 质管科 1 质量部 质管科 ① 外出处理质量问题工作记录 每月 √ ② 退货分析报告 每次 √ ③ 体系执行情况检查月报表 每批 √ ④ 质量改进、技术更改等实施效果抽查记录 每月 √ 2 质量部 质检科 ① 装配一次交验合格率统计月报表（含前五位合格率低的措施及效果验证） 每月 √ ② 内部质量问题月报表（含措施、验证记录） 每月 √ ③ 内部质量指标完成情况月报表 每月 √ ④ 数控日前五位料废、装配日前五位废品整改报表 半月 √ ⑤ 新/变形产品检验记录及月报表 每月 √ ⑥ 外部质量问题汇总表（含措施、验证记录） 每份 √ ⑦ 质量成本核算报表 每月 √ ⑧ 质量改善月报表 每月 √ ⑨ 质量控制点记录单 每份 √ ⑩ 总成产品出厂抽查月报表 每月 √ 3 质量部 计量室 ① 计量、理化月收费汇总 每月 √ ② 车间计量器具使用检查记录报表 每月 √ ③ 压铸中频炉样监测趋势图 每月 √ ④ 磷化槽液控制点 每月 √ ⑤ 计量器具校验汇总表 每月 √ ⑥ 危险源辨识、风险评价表 季度 √ ⑦ 重大危险源及其控制措施一览表 季度 √ ⑧ 计量检测体系运行检查表 4 工程部 ① 工艺纪律监查记录 每月 √ ② 过程设计开发评审记录 每月 √ ③ 工艺更改评审记录 每月 √ 5 综合管 理部 ① 员工流失统计表（包括原因分析、措施、验证） 季度 √ ② 员工培训计划表（包括培训记录） 每月 √ ③ 危险源辨识、风险评价汇总表 季度 √ ④ 重大危险源及控制措施汇总表 季度 √ ⑤ 环境因素识别和评审汇总表 季度 √ ⑥ 重大环境因素及其控制汇总表 季度 √ 6 技术部 ① 产品设计和开发结果、验证、确认等过程的措施记录 每月 √ ② 新/变形产品转产清单 每月 √ ③ 新/变形产品开发时间进度表 每月 √ ④ 实验室试验记录 每月 √ ⑤ 设计更改评审及措施记录 每月 √ 序号 部门/车间 报 表 清 单 频率 保存 备查 提交 质管科 7 采购部 ① 月供方质量业绩报告 每月 √ ② 月质量分析报表 每月 √ ③ 月供方质量问题整改统计表 每月 √ ④ 供方考核情况汇总表 每月 √ ⑤ 供方评价结果及评审采取的措施记录 每月 √ 8 生产部 ① 生产计划完成情况月报表（需有图表） 每月 √ ② 未完成生产计划原因分析、措施、验证 每月 √ ③ 设备维修记录报表 每月 √ ④ 设备月保养计划表 每月 √ ⑤ 设备利用率、开机率统计报表 每月 √ ⑥ 设备能力指数统计报表 每月 √ ⑦ 现场检查记录报表 每月 √ ⑧ 设备易损件清单 每月 √ ⑨ 污水处理巡视单 季度 √ ⑩ 水污染防治设施运行记录 季度 √ 9 压铸车间 ① 关键岗位人员名单（配料、熔化） 每月 √ ② 铝合金配料记录 每月 √ ③ 批量质量问题统计、整改措施、验证报表 每月 √ ④ 模具更改统计和首件产品尺寸检验记录 每月 √ ⑤ 质量教育、培训内容记录 每月 √ ⑥ 内/外废报表（含前五位废品的整改措施、验证） 每月 √ ⑦ 压铸质量成本损失报表 每月 √ ⑧ 铸件成份化验报告单（锌合金、铝合金） 每月 √ ⑨ 压铸模具维修验收单及首件对比记录 每月 √ ⑩ 新入库模具鉴定表、图纸、入库单 每