退料作业流程.doc

恒晔退料作业流程《草案》 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 OK 异常 退料 正常 退料 物料员 《退/补料单》 车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具《退/补料单》，注明退料原因交车间主管审核。 2 车间主管 《退/补料单》 车间主管负责审核《退/补料单》上内容与退料是否相符，若无误，则签字、确认，若有误， 要求物料员进行纠正。 3 品管员/品管部经理 《检验报告》 品管员按物料员交来的《退/补料单》及检验标准退料进行检验判定，并于《退/补料单》上记录品质状态；不合格品需开具《退料检验报告》，并报品管部经理审核、签字。 4 计划物控部经理/物控员 《退/补料单》 计划物控部经理或物控员对《退/补料单》进 行审批，若为正常退料，则签字、确认，物控员进行库存调整处理，若为异常（大批量品质不良退料，则组织召开物料检讨会议。 5 物料员/仓管员 物料员负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于1个工作小时内将退料按品质、品种、规格、储存位置等归类人仓。 6 仓管员 《退/补料单》 《检验报告》 仓管员根据《退/补料单》、《检验报告》于当天内办理卡账、台账的记录工作。 7 仓管员 品管员 《退/补料单》 《检验报告》 仓管员于当天下班前将《退/补料单》交仓库主管审核后于第二天上午9：00前将《退/补料单》，分送计划物控部、财务部。 8 计划物控部经理/相关部门经理 若为大批量不良退料，影响生产进度时，由 计划物控部经理组织生产部、采购部、工程技术部（必要时通知销售部）召开物料检讨 会议，并拟定处理对策； 退料作业流程 1.0目的 规范退料程序，确保退料得到快速、有效处理。 2.0范围 适用于所有生产物料的退仓作业。 3.0职责 3.1生产部:负责退料的整理与退料工作; 3.2:计划物控部:负责退料的审批及退料入仓的清点、人库工作; 3.3品管部:负责退料的品质检验及不良原因分析、改善对策拟定工作。 4.0作业程序 4.1车间物料员负责将订单产品生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计，做好物料标识(包括明显性退料原因)，在订单完成后2天内开具《退/补料单》(若因生产原因而需紧急退料的，物料员须在30 全钟内完成退料作业)，并注明退料原因交车间主管审核。 4.2正常退料，车间主管在半个工作小时内审核完《退/补料单》上内容与退料是否正确属实;紧急退料，须在10分钟内完成审核，审核无误，则签字确认，若有误，要求物料员进行纠正。 4.3车间物料员将《退/补料单》报品管部进料品管员对退料进行检验 :若进料品管员因太忙等原因而无法检验时，由品管部经理指派其他品管员检验》、 4.4检验如不符合退料标准(如退料包装不符合要求，标识未做或不清晰，良品与不良品混在一起等)，则要求车间物料员重新整理、开单报检。 4. 5进料品管员负责按检验标准对退料进行品质检验，正常退料在接到退料检验通知后10分钟内回复检验时间，1小时内做出品质判定意见;紧急退料在5分钟内回复检验时间，30分钟内做出品质判定意见，并根据检验结果在物料包装明显位置上张贴相应检验标签。 4.6品管员将检验判定结果记录在《退/补料单》的“品管判定”栏。 4.7若退料判定不合格的， 则进料品管员需开具《检验报告》，并报品管部经理审核、签字后于2个工作小时内分送采购部;采购员查核《检验报告》内容，属一般性来料不良退料，由采购员于2个小时内将来料不良信息知悉供方联络员(必要时，传真《检验报告》到供方处)，若为大批量来料不良物料或车间因来料不良退料而库存不足需急用时，由采购员于30分钟内通知供方，并督促供方按我方要求时间取退货及补货，具体依《采购作业流程》处理。 4.8生产部物料员将品管部已作品质判定及签名的《退/补料单》至计划物控部经理(经理不在时由物控员处理)审批后退仓（良品物料退仓无须经审批即可退仓);对于制程不良退料，且需补料时，计划物控部物控员须及时查对物料库存情况，若库存不够时须填《物料请购单》购料(具体参照《补料作业流程》);若为大批量品质不良退料，影响生产进度时，由计划物控部 经理组织生产部、采购部、工程技术部(必要时通知销售部)召开物料检讨会议，并拟定处理对策。 4.9生产部物料员将《退/补料单》、《检验报告》及经检验的物料送至仓库，仓管员核实《退/补料单》内容是否与实物相符，有误，要求物料员纠正，无误，则接收退料，并于1个工作小时内将退料按品质、品种、规格、储存 位置等归类入仓，要求将制程不良物料人不良品仓（区)，来料不良物料人不良品退货区，良品入良品仓。 4.10若生产部退料而无须补料时