仓库收货流程发料与退料流程.doc

PAGE / NUMPAGES 赛东科技仓库作业指导书 收货流程 1、仓库根据物料需求计划及仓库库存情况向采购部下达请购单，采购部安排供应商按期送货并通知仓库做收货准备。 2、供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，首先对来货进行目视检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有以上情形通知采购部确认后方可入库；再进行对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返还送货人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。 3、未经检验待确认的物料需摆放至待入库区。物料检验确认后，根据检验结果进行入库处理。合格品做好物料标贴后摆放至对应合格品区；不良品摆放至退货区，并要求采购通知供应商及时处理。 4.、仓管员在入库时要注意对来货是否做好物料标识贴，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。 5.、当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。 流程图如下： 供应商 供应商 仓库收料区 质检 良品 良品区 待确定品 不良品 退货区 待入库区 对点 下料备料发料流程 1、仓库人员根据研发外购清单按项目进行备货， 并对欠料做记录并及时跟进和反馈。仓库人员在接受到领料清单后，核实领料单是否与仓库备货清单一致并符合规范(如物料名称，型号规格，颜色等)，是否有领料部门主管签核，符合以上标准后予以发料。 2、仓库人员备完物料后按对点要求进行单实对点，在领料人员领料时必须当面点清物料。并严格按照见单发料，按单作业的原则发放材料。发料时先发放尾数，并修改外包装尾数标识。发料完成后及时对相应物料库存进行整理整顿。 3、生产自制件需下原材料部分，仓库根据研发出具的图纸或由生产主管签字确认的图纸进行下料，并按照物料对应的项目登记下料清单以备ERP系统原材料出库。 4、其他部门领料，开出领料单由领料部门主管签核后至仓库领料。如有欠料情况，由仓库做登记记录并向采购部下达请购单。如有借料情况，由领用部门主管签核并注明预归还日期方可发放物料。 5、当日领料单须当日录入电脑，录入完毕后领料单财务联交财务，仓库存根联归档。 流程图如下： 生产物料需求计划 生产物料需求计划 其他物料需求计划 仓库 库存 欠料 满足需求库存料、 物料请购单 采购部 图纸、领料单 下料、备料 需求部门 对点 退料流程 1、退料分为砍单退料，部门退料，不良退料。退料部门向仓库提出退料申请，并根据退料种类开出退料入库清单。 3、砍单退料由退料部门和仓库对点，对点时要对无标识物料进行标识，对点OK后，方可签收退料入库单并办理退料入库。退料账目与实物均入库至良品仓。 4、部门退料，仓库根据检验处理结果办理退库，良品入库至合格品区，不良品入库至不良品区(仓库集中提出报废申请单)，待确定之退料至退料待处理区。 5、不良退料由退料部门和仓库对点OK后方可签收并办理退料入库手续。退料入库至不良品区，可以退回供应商开出退货单做退货处理，不可以退货的仓库提出报废申请。实物摆放至报废区。 6、退料入库堆码严格按照堆码标准堆码，当日退料单须当日录入电脑，录入完毕后退料单据财务联交财务，仓库存根联录入后归档。 流程图如下： 退料申请 退料申请 砍单退料 不良退料 部门退料 退料入库单 检验 良品 待确定品 不良品 退料待处理区 对点 良品区 不良品区 申请报废 退货区 报废区 四．成品/半成品入库流程 1、由检验 对生产出的成品/半成品根据公司成品出货标准进行品质检验。判定为合格之成品/半成品，出具合格证，合格证上必须注明入库日期。 2、判定为不合格品的成品/半成品由生产给出处理方式，可重工之成品/半成品返回生产部相关部门重工，重工OK后再办理入库手续，不可重工之成品/半成品由生产部提出报废申请。 3、判定为合格之成品/半成品由生产部开出半成品、成品入库单办理入库手续。成品仓仓管员接收到入库单后进行目视核查，入库单上内容如无法辨认，实物上标识不完善，仓库有权拒收并将入库单返给生产部入库人员，待入库人员处理OK后再进行对点作业。 4、仓管员按照对点要求进行单实对点，对点OK后仓管员要求生产部入库人员将入库成品/半成品拉至成品仓库指定区域，并摆放整齐，并严格按照堆码标准堆码，方可签收入库单。 5、入库单每天汇总至帐务员处做系统账目录入处理，当天入库单据必须当日完成，产成品入库单黄联交销售部，仓库存根联归档。 流程图如下： 成品 成品 半成品 入库待检区 质检 合格品 不合格品 入库单 仓库 对点 入库 生产部 申请报废 重工 报废区