SAP-库存领退料流程-v10_0316do__ c.doc

业务流程名称: 库存领退料 流程编号及版本号 编号：BPD-MM09 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 TCL光机关键用户 李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王妙荣 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 刘庆 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 库存领退料主要包含了生产性的领料、退料及非生产性的领料、退料。 2. 业务流程的相关原则： 库存物料的领退主要包含两种情况： 生产领退料 主要指根据生产订单所做的库存领用及退回。根据领料的实际情况，又分为计划性生产领用和非计划性的生产领用。前者主要指参考生产订单上需求的数量所做的领用，后者主要指对生产订单的超额领用； 非生产领退料 主要指零星的库存领用，不针对生产订单，而是向成本中心领用； 在做生产领退料时，物料有两种不同的生产消耗方式： 直接向生产订单发料消耗 既指仓库按照生产订单所需的数量向订单发料，物料消耗，库存减少； 采用生产订单反冲消耗（Backflush） V1.0 刘庆 2005.02.22 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7． 业务流程的详细步骤： 生产领料的详细步骤： 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 产线物料员 系统外 根据生产计划打印备料单 根据生产计划打印出备料单准备领料 2 2 产线物料员 系统外 是否计划领料 参考生产订单判断是否为计划领料 是：3 否：11 3 仓管员 系统外 按生产订单备料 根据生产订单备料 4 4 仓管员 系统外 是否反冲消耗材料 根据备料单信息判断所发物料是否需要反冲消耗 是：7 否：5 5 仓管员 SAP 系统向生产订单发料 在系统内做向生产订单发货的库存领料操作 6 6 SMT：仓管员 显示：产线物料员 系统外 SMT：实物送至生产线 显示：实物领至生产线 SMT：将备好的物料送至生产线 显示：将备好的物料领至生产线 10 7 仓管员 SAP 库存转移至现场库 如果材料是做反冲消耗的材料，在系统内做库存转移到生产现场库的操作 8 8 SMT：仓管员 显示：产线物料员 系统外 SMT：实物送至生产线 显示：实物领至生产线 SMT：将备好的物料送至生产线 显示：将备好的物料领至生产线 9 9 生产主管 SAP 工序生产结束做确认，物料自动消耗 系统内确认生产完成，自动按照BOM数量做物料消耗 10 10 SAP 库存更新/凭证生成 在系统发料或物料消耗时自动更新库存并产生相应的会计凭证。该步骤是步骤5、7的结果 结束 11 产线物料员 系统外 非计划生产领料需求 如果有非计划性的领料，则填写领料单 12 12 生产主管/物控主管 系统外 批准 对非计划性领料审批 是：13 否：结束 13 物控员 系统外 根据可用库存给出领用建议 根据实际的可用库存和采购情况给出领用建议 14 14 物控主管 系统外 批准 物控主管参考物控员的领用建议审批生产部的计划外领料 通过：15 否通过：13 15 物控员 系统外 领用/采购？ 判断已批准的是领料还是采购 采购：16 领用：17 16 物控员 系统外 采购是否及时 判断即时进行采购是否及时 是：MM库存材料采购流程否：PP生产计划变更流程 17 物控员 系统外 在领料单上签名确认 确认物料可用后，在领料单上签名 18 18 仓管员 SAP 系统向生产订单补发料，库存更新，凭证生成 根据已签字的领料单发放物料，并在系统内做向生产订单发货的库存领料。系统自动更新库存并生成相应的会计凭证 19 19 产线物料员 系统外 实物领至生产现场 将仓管员发放的物料领至生产现场 结束 生产退料的详细步骤： 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 产线物料员 系统外 生产线有材料退回仓库，填写退料单 在生产执行或返工过程中产生退料，填写退料单 2 2 生产主管 系统外 审核 审核退料申请 3 3 仓管员 系统外 实物清点接收 根据生产线的退料单进行实物清点接收 4 4 进料检验员 系统外 质检判断是否为良品 进料检验员对生产退料进行质量检验，在