【2017年整理】纠正和预防控制程序.doc
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● 程序文件 ○ 作业指导
文件编号
COP-16
文件名称:纠正和预防措施控制程序
版 本
A
页 码
PAGE 1 OF 3
修订状态
版本
修订记录
编制
审核
批准
生效日期
A
首次发行
2006年
11月1 日
发放部门
份数
签收记录
发放部门
份数
签收记录
受控状态
目的:
对显在的或潜在的不合格原因进行分析,从而采取纠正及预防措施,消除显在的或潜在的不合格因素,以防止类似问题再发生或避免潜在不合格的发生,促进质量管理体系的持续改进。
使用范围:
本程序适用公司对涉及影响产品质量和质量管理体系的活动,采取的纠正和预防措施。
3 定义:(无)
4 职责:
4.1 品质部:判断不符合、提出纠正和预防措施、进行纠正和预防措施的跟踪验证。
4.2 责任部门: 确认不符合的事实;纠正具体的不符合项;找出并纠正和预防其它任何类似的不符合;分析不符合的原因;确定和实施纠正和预防措施;进行纠正和预防措施成果的巩固。
4.3 副总:审批纠正和预防措施报告
5 作业流程:
序号
流程图
流程说明
负责人
相关文件
相关记录
1
收集信息
收集信息
1、根据日常工作的相关数据统计收集信息,识别和判断不符合项。
检验员
2
纠错预防措施报告
纠错预防措施报告
1、向责任部门提出实施要求并出具《纠正、预防措施报告》。
检验员
纠正、预防措施报告
3
评估不符合项
评估不符合项
1、造成不符合项部门接到《纠正、预防措施报告》对不符合项的事实进行确认。
相关部门负责人
4
制定纠错预防措施计划
制定纠错预防措施计划
1、制定纠错预防措施计划。(造成不符合项的原因、临时对策、长期对策)。
相关部门负责人
5
计划的实施
计划的实施
1、责任部门按计划进行纠错及预防行动。
2、记录保存改善结果。
相关部门负责人
纠正、预防措施报告
6
追踪确认
追踪确认
1、跟踪改善结果。确认不符合计划要求则再次开具纠错行动。
2、保存以上所有记录。
检验员
纠正、预防措施报告
6 相关文件:(无)
7 相关记录:
7.1 纠正、预防措施报告
8 附件:(无)
CB18 单元工程施工质量报验单
(承包 [ 2013] 质报 号)
合同名称:珲春河城区(珲春大桥~新明大桥)段河道综合治理(一期)工程一标段
合同编号:2012HYG0927—1
致:延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站
悬臂式直立墙混凝土(桩号ZX2+150—ZX2+241段)单元工程(及编码1-
附件:悬臂式直立墙混凝土(桩号ZX2+150—ZX2+241段)单元工程质量评定表。
承 包 人:吉林省长泓水利工程有限责任公司
珲春河城区(珲春大桥~新明大桥)段河道综合治理(一期)工程
一标段项目经理部
项目经理:
日 期: 年 月 日
(核验意见)
监理机构:延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站
监理工程师:
日 期: 年 月 日
说明:本表一式 份,由承包人填写,监理机构审签后,承包人、监理机构、发包人各1份。
CB17 混凝土浇筑开仓报审表
(承包 [ 2013 ] 开仓 号)
合同名称:珲春河城区(珲春大桥~新明大桥)段河道综合治理(一期)工程一标段
合同编号:2012HYG0927—1
致:延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站
我方悬臂式直立墙混凝土(桩号ZX2+150—ZX2+241段)混凝土浇筑准备工作已就绪,请贵方审批。
单位工程名称
珲春河城区(珲春大桥~新明大桥)段河道综合治理(一期)工程一标段
分部工程名称
混凝土工程
单元工程名称
悬臂式直立墙混凝土
(桩号ZX2+150—ZX2+241段)
单元工程编码
1
申 报 意 见
主要工序
具备情况
备料情况
砂石骨料、水泥等原材料准备充足、质量符合设计要求。
基面清理
基础表面已清理干净,无草皮、树根等,地下泉眼、坑洞等已填平处理,符合设计要求,基础面已浇筑砼垫层,符合设计要求。
钢筋绑扎
钢筋数量、规格尺寸、间距、安装位置符合设计图。
模板支立
模板主要采用钢模,两侧端模及导角模板采用木模,模板支撑牢固、稳定,具有足够刚度和强度。模板表面光洁、无污物,接缝严密。
细部结构
伸缩缝缝面平整、顺直、干燥、无外露铁件,泡沫板厚度均匀平整,牢固、相邻块安装紧密平整无缝。
混凝土系统准备
混凝土拌和站、运输设备、振捣设备准备就绪,具备开仓条件。
附:自检资料
承 包 人:吉林省长泓水利工程有限责任公司
珲春河城区(珲春大桥~新明大桥
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