中石油HSE检查表.doc

北京中油健康安全环境认证中心 现行版本：H版 检查清单和记录表 （CPAC-113-表06） 受审核部门： 审核日期： 陪同人员： QMS审核员 审核组长： HSE/OHS/EMS审核员 审核组长： 要素或条款 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 HSE OHS EMS QMS 5.4.1 与负责人交谈，了解本部门的主要业务活动和岗位设置；索书面职责，检查其职责落实情况。 公司组织机构是否有变更，查机构变动的文件，对各部门职责是否及时调整。 ③、H/O/E资源配置(人员、资金、技术、基础设施等)能否满足体系运行需要,查资源配置完成情况. 注：1.评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；活动未发生打“—”。 页： / 2.初次和再认证审核，在现场审核记录的最后确认审核范围。对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。 对于扩大的范围也应在最后进行确认。 北京中油健康安全环境认证中心 现行版本：H版 检查清单和记录表 （CPAC-113-表06） 受审核部门： 审核日期： 陪同人员： QMS审核员 审核组长： HSE/OHS/EMS审核员 审核组长： 要素或条款 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 HSE OHS EMS QMS 5.3.1 ①、索危害、环境因素清单，危害、环境因素识别是否有遗漏 识别过程有遗漏 ②、对识别的危害与环境因素是否进行了风险评价？评价方法？评价人资质？ ③、确定的重大危害、重要环境因素是否形成文件？查危险化学品管理? ④、对确定的重大危害、重要环境因素是否制定了控制和削减措施. 注：1.评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；活动未发生打“—”。 页： / 2.初次和再认证审核，在现场审核记录的最后确认审核范围。对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。 对于扩大的范围也应在最后进行确认。 北京中油健康安全环境认证中心 现行版本：H版 检查清单和记录表 （CPAC-113-表06） 受审核部门： 审核日期： 陪同人员： QMS审核员 审核组长： HSE/OHS/EMS审核员 审核组长： 要素或条款 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 HSE OHS EMS QMS 5.3.2 5.6.1/2 ①、了解法规的获取渠道是否畅通， ②、索清单覆盖面是否全面 《法律,法规,标准,规定、操作规程,岗位责任制》 《排放标准》 ③、是否及时更新和补充. ④、法律法规及要求的培训工作如何进行的？ ⑤、合规性评价情况 注：1.评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；活动未发生打“—”。