监理HSE内审现场检查表.doc

HSE内部审核现场监理检查表 受审核（检查）部室 部门负责人： 审核/检查时间 审核（检查）组长 审核（检查）员： 章 节 号 审核内容 检查方法 审核记录 审核/检查结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( HSE管 理手册 3．1．3 3．2．3．14 3．2．3．15 3．2．3．16 3．2．3．17 3．2．3．18 3．2．3．19 3．2．3．20 3．2．3．21 3．2．4 1..公司HSE管理方针与目标； 2.本部门HSE的具体目标及目标实现情况； ②项目监理部及各岗位监理人员的HSE职责： ③新员工的公司级和监理部两个层面培训情况及培训记录； 查监理部的培训情况及记录 询问或测验 询问或汇报 检查记录 HSE内部审核现场监理检查表 受审核(检查)部室 部门负责人： 审核/检查时间 审核（检查）组长 审核（检查）员： 章 节 号 审核内容 检查方法 审核记录 审核结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( HSE管 理手册 3.2.6 3.6.3 3.2.7 3.5.2 ④ a.职工安全防护用品 b.计量检测器具 c．交通工具 d．住宿、饍食、生活设施装备（电器、煤炉、燃气、蒸汽等） e．办公、工作、生活环境（防火、防盗、防中毒、防暑、防涝、防自然灾害等安全、卫生等） ⑤本项目部HSE管理的监理规划；实施细则；监理月报；工作汇报（报告）；监理日志；监理通知单、联络单。 有关HSE管理的本部门的规章制度或管理措施： 检查清单、合格证、检定证明、维修、日常维护、电器、煤炉、燃气、蒸汽、防火、防盗、防中毒、防暑、防涝、防自然灾害等安全、卫生情况。 检查文件 HSE 内部审核现场监理检查表 受审核部室 部门负责人： 审核时间 审核组长 审核员： 章 节 号 审核内容 检查方法 审核记录 审核结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( HSE管 理手册 3．3 3．6．2 3．7．3 ⑥ a.危险源、环境因素、重大危险源，重要环境因素的识别和判定（包括施工现场的）的记录及发布情况 b.对以上重大危险源、重要环境因素的控制预防措施或管理方案 c.隐患排查（自查例行检查、上级部门、第三方的检查）情况及记录及隐患治理情况 d．紧急情况响应及应急预案的编制，公司备案、演练及修订等。 检查文件记录 查备案文件、演练记录 HSE内部审核现场监理检查表 受审核部室 部门负责人： 审核时间 审核组长 审核员： 章 节 号 审核内容 检查方法 审核记录 审核结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( HSE管 理手册 3．4．2 3．7．2 ⑦对承包商的安全监控管理 1.总包安全生产许可证；分包单位资质、资格、安全许可。 2.HSE管理体系建立与运行，各项安全管理规章制度（安全文明资金保障制度、安全培训制度、安全人员考核制度，安全检查及隐患排查制度、安全事故报告处理制度、安全生产应急救援制度、安全费用投入管理制度等），安全责任制，操作规程； 3.安全防护措施费资金计划与使用； 4.管理机构设置及专职管理人员配备与职责，特种作业人员证书审核； 5.审查施工组织设计（施工方案）安全技术措施；审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案. 审查的主要内容应当包括： HSE内部审核现场监理检查表 受审核部室 部门负责人： 审核时间 审核组长 审核员： 章 节 号 审核内容 审核方法 审核记录 审核结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( （1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求； （2）基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求； （3）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求； （4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求； （5）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。 HSE内部审核现场监理检查表 受审核部室 部门负责人： 审核时间 审核组长 审核员： 章 节 号 审核内容主方法 审核方法 审核记录 审核结果 合格 ( 不合格 × 观察 ( 检查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案专