HSE检查表编制经典实例.ppt

* HSE检查表编制示例 北京中油健康安全环境认证中心 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 XX公司内审检查表 受审核部门：培训科 审核组长：XXX 审 核 员：XXX 审核日期：2001.06.10 页码:1/5 编码：LHJC/HSE/OHS/EMS——100 5.4.4（4.4.2） 1、查关键岗位能力评价标准或规定；标准是否符合要求。 2、查评价记录（包括项目经理和项目组主要人员、应急指挥人员、外聘人员等）； 检查表示例1 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 3.是否对评价结果进行分析，提出培训需求。 4.索取培训计划和培训需求调查表，培训计划是否依据培训需求制定。 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 5.查培训管理台帐（包括但不限于：三级教育、转岗上岗教育、入场（厂）教育、特殊工种技能培训及换发证培训等）； 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 页码:3/5 5.4.4（4.4.2） 6.结合培训台帐抽查1—5个培训班的培训记录。包括编制的培训计划和相应的培训资料，培训效果进行评审，通过记录、考试资料，检验培训计划的执行及效果； 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 页码:4/5 5.4.4（4.4.2） 7.是否按照应急培训计划组织培训；是否针对项目计划书、岗位作业指导书进行培训；查看培训或考核记录， 不符合 符合 评 价 现场检查客观证据 检查方法与内容 标准要素 页码:5/5 5.4.4（4.4.2） 8.与现场工作人员交谈，以证实培训效果； 9.组织是否针对不同员工组织相应的培训。 8.通过交谈或观察了解员工的意识能力（职责、危害、控制措施、应急行为）。 检查表编制示例3 锅炉房（1） 标准 要素 检查内容和方法 5.3.1/ 4.3.1 1)索阅锅炉房危害因素辨识清单，是否包括了爆炸、火灾、烫伤、二氧化硫的排放、炉渣的排放等，同时观察现场情况，看其是否辨识充分。 2）查其风险评价的过程文件，评价方法是否合理，是否规定了风险分级。 5.3.3/ 5.3.4 （4.4.3） 1)风险评价中是否有需要通过制定目标指标管理方案来控制的风险，如有，是否制定了目标和指标管理方案，其内容是否包括了职责、程序、方法和时间表； 2）是否对目标指标管理方案定期评审，是否根据变化的情况对其进行修订； 3)索阅“两书”，查其制修订及评审情况。 * * *