项目HSE管理-工作检查表.doc

项目HSE管理工作考核表 编号： 序号 考核内容 考核评分标准 应得分数 实得分数 1 组织落实 组织落实 10 A 落实公司及项目HSE管理目标交底； 对公司及项目HSE管理目标、HSE工作要求，未进行会议传达交底落实，扣2~3分； B 领导班子责任落实，定期组织召开会议及每月一次带队联合检查； 领导责任不落实，不组织召开HSE会议或带队联合检查，扣2~5分； C 制定项目奖惩管理规定，保证HSE资金的使用 没有项目奖惩管理规定、奖惩记录、HSE资金投入登记台帐扣2~5分； D 职责明确、并进行HSE计划书交底。 职责未明确、没有HSE计划书交底记录扣2~3分。 2 教育培训 教育培训 10 A 制定教育培训计划并组织落实； 教育培训计划未按规定落实，接受教育人员无记录扣1~3分； B 对特殊工种进行专项培训； 特种作业人员培训档案未建立扣1~3分（抽查起重、施工用电、脚手架、焊接培训人员）； C 三级安全教育真实； 三级安全教育未执行扣1~2分； D 建立违章曝光栏、HSE宣传栏。 未建立违章曝光栏、HSE宣传栏，扣2分。 3 管理措施 管理措施 10 A 有施工区域或责任人的考核办法，有标准宣传标识，有文明施工区域规划； 未制定区域考核办法，无标准宣传标识和文明施工区域规划2~5分； B 承包商管理人员、特殊作业人员职业资质通过项目部审查备案，符合承包工程项目需求，并做到特殊作业人员持证上岗； 承包商管理人员、特殊作业人员不符合承包工程项目需求，无备案记录，未做到特殊作业人员持证上岗，无特殊工种台帐扣1~2分； C 按公司HSE管理体系要求建立各类HSE管理档案、台账，抽查许可证办理及存档情况； 按公司HSE管理体系要求，各类HSE管理档案、台账不健全扣1~3分，许可证任意抽取查3各类台帐记录与事实不符、许可证未闭环每处扣1分； D 建立事故快报及相应管理制度，并组织培训宣传； 未建立事故快报及相应管理制度，未组织培训宣传无记录扣2分； E 施工前制定安全措施并审批，交底、双签字后组织施工 现场抽查两个分项施工节点的安全措施，验证作业人员的交底签字并抽查作业人员对该步序施工的安全注意事项，不全或无扣1~2分； F 建立安全技术交底会制度并落实； 没有制度及没有落实的扣1~2分； G 涉及到大件、精密仪器、两吊车抬吊、使用危险品作业、高危害作业建立重要施工项目清单，施工方案进行审批，办理作业许可证； 依据重要施工项目清单，抽查项目上作业许可证办理及施工方案审批情况，缺少扣1~2分； H 编制《项目应急预案》并按要求审批，根据预案要求组织演练，应急物资准备充分。 编制《项目应急预案》未按要求审批，未组织演练评审扣1~2分。 4 检查整改 检查整改 10 A 按照公司检查制度要求，组织专业检查和联合检查，问题形成闭环管理； 每周一次例行检查和每月一次联合检查无记录，问题未闭环扣1~3分； B 专项检查控制； 抽查起重设备、施工用电、临边防护，施工机具的专项检查，无捡查记录或记录不详细，不可追溯的扣2~3分； C 对开具的检查记录、隐患整改通知单在整改时限要求内及时整改，、整改措施有效 未对开具的检查记录、隐患整改通知单在整改时限要求内及时整改或整改措施无效的扣1~3分 D 建立HSE会议管理制度，相关记录清晰完好。 未建立HSE会议管理制度，相关记录缺失扣1分。 5 消防管理 消防管理 7 A 根据消防要求，在不同作业区域按照具体的作业特点，合理配置消防器材，各类材料、设备不得堵塞消防通道； 消防器材配置不合理，各类材料、设备堵塞消防通道的扣0.5~2分； B 消防设施及器材应放置在明显，易取处，严禁阻碍取用或遮盖； 消防设施及器材未放置在明显，易取处每处扣0.5分； C 在油库、木工间及易燃易爆物品仓库等重点场所应设置“严禁烟火”标志； 在油库、木工间及易燃易爆物品仓库等重点场所未设置“严禁烟火”标志，扣0.5分； D 消防器材应定期检查与维护(应有记录).，不得过期，失效； 消防器材无定期检查与维护（无记录），有过期或失效的扣0.5~2分； E 在危险、易燃易爆区域从事电、气焊作业应设置防火措施.，并落实动火监护和防火措施； 在危险、易燃易爆区域从事电、气焊作业无防火措施的扣1~3分； F 高处动火应按规定设置接火措施并能满足消防要求； 高处动火应按规定设置接火措施或不满足消防要求扣1~2分； G 重点部位或相关人员能掌握消防知识及技能； 重点部位或相关人员未掌握消防知识及技能的扣0.5~2分； H 施工现场设置吸烟点并应远离危险区域，有烟蒂收集器皿和消防器材； 施工现场未设置吸烟点，现场有烟蒂或设置吸烟点但没有烟蒂收集器皿和消防器材；扣0.5~2分。 6 物资、材料定置管理 5 A 施工材料、构件、配件、设备的摆放