供应商审核大纲及要点.pdf

1 供应商产能审核大纲 序号 审查内容 关注点 具体事项 备注 1 合作基础考察 与公司管理层沟通， 了解合 了解公司未来发展策略及重心 作意愿与基础 了解产品交付周期、交付批次、交付准时的等要求 2 组织结构及岗位职 供应商组织架构 了解组织架构 责 岗位职责及人员数量 了解销售、研发、生产关键人员岗位说明书，依据岗位说明 书，询问关键人员对岗位的了解程度 生产管理相关制度； 订单接收及评审制度 订单管理制度 相关制度完整性 生产计划管理、考核制度 产品运输，存储制度 3 产线建设、设备到位情况， 产线及关键设备数量，产线人员数量，班次及成品率，日生 生产能力审核 工装模具现有状况 产量 配套设施及人员是 巡视 厂房设备等设施情况 否健全 4 环保资质 环保资质 5 库存管理及二级供 检查二级供应商稳定情况 关键二级供应商清单 应商管理情况 检查关键原材料库存情况 关键原材料库存情况 6 应急应对措施方案 应对方案的可执行性 满足客户紧急交期的协调机制 2 3 供应商审核要点表 序号 审核内容 审核要点 备注 1、产品过程保证能力 1、针对供应商前期提供的设备清单进行核查，落实设备制造能力、设备数量能否保证生 ★ 产需求？ 生产设备管理 2、生产设备维护保养计划，设备日常点检维护工作情况？ 1.1 3、对设备的异常信息是否定期收集及对典型问题进行整改，并建立设备的应急计划？ 1、针对生产控制计划中控制要素是否在生产左右指导文件 / 检验文件上完整的列出了相关 细节（部分产品的关键特性必须符合《外购件安全特性过程控制审核》中安全特性）？ 2、操作人员是否能正确理解作业指导书的相关要求，并在日常操作过程中能与作业指导 生产过程控制 书操作步骤对应？ 3、对于有外观或其他特殊控制要求的零件，现场是否有极限样件（合格件和缺陷件）或 ★ 图片等？ 4 、生产前是否有进行了首、中末三检制度，检验记录情况；过程巡检频次及样本量是否 ★ 1.2 符合控制计划相关要求？ 5、生产过程中的量具和测量设备的数量是否满足生产监控和测量活动？ 6、量具和测量设备的测量精度是否能够满足生产需求？ 1、不合格品区域化管理情况，各工序生产半成品是否有相应的物料标识，以防止半成品 不合格品管理 物料非预期使用。