合同管理内部控制流程图.docx
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合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
合同订立
合同订立
合同业务
了解合同
业务的管理结构和业务的主要环节
合同履行
梳理各业
务环节的工作流程
查找风
险点
控制
设计
制度
建设
合同登记与
归档
二、工作流程图
合同调查
合同调查
合同谈判
合同文本拟定
未通过
合同审核
合同签署
合同登记
合同履行
合同补充和变更
合同解除
合同结算
合同验收
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程 关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同调查调查结果与被调查单
合同调查
调查结果与被调查单
位的实际情况不符致
1、建立合同调查
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