部门整体支出绩效目标申报表.doc

部门整体支出绩效目标申报表 （2017年度） 部门（单位） 名称 北京市海淀区红十字会 部门（单位） 负责人 黄春明 联系电话 部门（单位）总体资金情况 （万元） 资金总额 4251649.30 其中： 基本支出 2549309.30 项目支出 1702340.00 其他 0 部门（单位） 职能概述 区红十字会是海淀区委区政府直接联系的正处级群团机构，定编10人，内设办公室、业务部两个职能科室。主要从事人道主义领域工作，业务上受北京市红十字会指导，重点开展群众性应急救护培训、募捐救助、组织宣传捐献造血干细胞、开展红十字志愿服务和红十字青少年活动等工作。 部门（单位） 绩效目标 通过科学制定区红十字会工作计划，编制经费预算和规范执行，发挥红十字组织在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。围绕构建和谐海淀，提升红十字赈济救助能力；围绕文明城区创建成果巩固，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；围绕海淀区“十三五”时期防灾应急工作规划，推进红十字急救知识培训和普及。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 应急救护培训 产出数量指标 2017年拟举办12期红十字初级急救员取证培训班，每期平均32人，共培训384人。拟举办270期单项救护技能取证培训班，每期平均50人，共培训13500人。拟开展200场公开课，每场80-200人，共培训30000人。 产出质量指标 通过培训取得北京市红十字会初级急救员证书以及单项救护技能;200场公开课。 产出进度指标 全年共完成200期初级急救员培训班；举办270期单项救护技能取证培训班；开展200场公开课。 产出成本指标 教师授课费及劳务费、购买培训用品、教材及教具、培训场地等共支出100万元。 红十字业务费 产出数量指标 红十字办公信息平台正常维护，保障单位现有在编工作人员的基本饮食及4名志愿者的劳务工资。开展若干项造血干细胞及志愿者工作。 产出质量指标 红十字品牌知名度提升，办公信息平台运营良好、保障红十字会工作开展。 产出进度指标 办公平台系统全年运营良好，各项业务工作有序开展。 产出成本指标 网站及办公平台建设及维护费用：40000元，职工餐费100000元,志愿者劳务费108000元,造血干细胞捐献经费50000元,志愿服务20000元。 效果指标 经济效益指标 红十字公益理念深入人心，公众支持募捐工作，募集资金数量增加。 社会效益指标 使民众具备基本的救护技能、提升红十字品牌知名度。 环境效益指标 为巩固全国文明城区成果、构建安全稳定的社会环境服务。 可持续影响指标 使红十字“人道、博爱、奉献”的理念深入人心 服务对象满意度指标 对红十字会开展应急救护培训工作的满意度有所提高。 其他说明的问题 无 填报人： 任道香 联系电话： 填报日期：2017年1月15日 - 8 -