上海财政支出项目绩效目标申报表-上海水务海洋.PDF

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市水务局 项目名称 2018年上海市市属公共污水处理系统运营管理 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 开始时间 2018年1月1日 结束时间 2018年12月31日 经上海市政府批准，市水务局以单一来源政府采购方式向市排水公司购买市属 污水处理设施运营服务，及时有效处理处置中心城区污水及污泥，防治水污 项目概况 染，改善水环境。本项目经费用于履行该项政府购买服务合同，保障市属公共 污水处理系统的运营管理。 《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）第二十 四条规定：缴入市与区（县）国库的污水处理费与地方财政补贴资金统筹使 用，由同级水行政主管部门通过政府购买服务方式，向提供城镇污水处理服务 立项依据 的单位支付服务费。污水处理服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位合理 收益，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护、再生水 量等服务质量和数量予以确定。 为实现本市污水处理量的有效增长，除了加大污水处理设施建设投入外，对污 水处理系统的运营管理也十分必要。运营质量管理的好坏直接决定了污水处理 项目设立的必 系统能否正常运转，同时运营管理也关系到出水水质，影响到排放河流的生态 要性 环境。 1.《上海市排水管理条例》 2.《关于印发上海市污水处理费征收使用管理实施办法的通知》 保证项目实施 3.《污水处理费征收使用管理办法》 的制度、措施 项目总预算（元） 2696000000 项目当年预算（元） 2696000000 同名项目上年预算执行数 同名项目上年预算额（元） 2417580000 2409052200 （元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 2018年上海市市属公共污水处理系统运营管理 2696000000 资金构成 市水务局与市排水公司签订政府购买服务合同，明确城镇污水处理服务范围和 期限、服务数量和质量、服务费支付标准及调整机制、绩效考核、风险分担、 信息披露、政府接管、权利义务和违约责任等内容。合同约定，2018年每月25 日前，市水务局原则上按污水处理服务费预计合同金额总额的月平均金额向市 项目实施计划 排水公司预付次月污水处理服务费。2019年3月31日前，市水务局根据《上海市 污水处理成本规制管理办法》，对市排水公司2018年度市属污水处理服务进行 监督审计、考核，报经市污水处理成本规制联席会议审议通过后，对市排水公 司全年的污水处理服务费进行按实结算。 保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行和“ 污水处理费”费制改革的平稳过渡，进一步加强中心城区内污水处理管理，及 项目