部门整体支出绩效自评报告文件.doc

. . 部门整体支出绩效自评报告 吉首市文学艺术界联合会 部门整体支出绩效自评报告 评价单位：吉首市文学艺术界联合会 报告时间： 2018年7月 评价小组 组长：匡成万 成员：李祎、杨胜争 目 录 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.2过程 3.3产出 3.4效果 4．绩效评价结论 4.1绩效评价得分 4.2存在绩效问题 5．经验教训与建议 5.1经验教训 5.2建议 . 1.引言 1.1部门主要职责概述 团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策；充分发挥对市属文艺家协会的联络、协调、服务职能；加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展文艺采风、展览等活动；组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作。 1.2部门支出描述 部门支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。2017年度部门整体支出共计163.1万元。其中：行政运行48.43万元、一般行政管理事务支出34.43万元，其他宣传事务支出 7.4万元，其他文化支出47.31万元，其他文化体育与传媒支出20.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.53万元，行政单位医疗支出1.06万元，住房保障支出1.77万元。具体支出明细如下表： 项目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 行政运行 48.43 48.43 - 一般行政管理事务支出 34.43 34.43 - 其他宣传事务支出 7.4 7.4 - 医疗卫生与计划生育支出 1.06 1.06 - 其他文化支出 47.31 47.31 - 其他文化体育与传媒支出 20.18 20.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.53 2.53 - 住房保障支出 1.77 1.77 合计 = sum(B2:B9) \* MERGEFORMAT 163.11 = sum(C2:C9) \* MERGEFORMAT 163.11 1.3部门项目实施情况 2017年本单位年初结转和结余94.99万元，其中基本支出结转15.17万元；2017年决算财政拨款收入149.02万元，其他收入4万元。总支出163.10万元，其中项目支出79.82万元，其中：工资福利支出24.82万元，商品和服务支出13.12万元，对个人和家庭的补助7.13万元。年末基本支出结转和结余80.91万元。 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。 2.2绩效评价实施过程 根据《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2018〕88号）等相关文件要求，吉首市文联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年7月15日召开了现场评价工作安排部署会，于7月28日完成自评工作。绩效评价工作主要如下： （一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。 （二）查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （三）实地查看。现场查看实物资产等。 （四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 （五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 （六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。 （七）形成绩效评价报告。 2.3绩效评价的局限性 （1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流于形式。 （2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.1.1.在职人员控制率 根据编委颁发的湘西自治州各级事业单位机构编制管理证单位编制使用台账记录，截止2017年12月吉首市文学艺术联合会核定编制5人，实有人数分布3人，其中：正科级主席1人，副科级副主席1人，秘书长1人。 详细清单如下： 项目 编制人数 实际在编人数 备注 结果 吉首市文学艺术界联合会 5 3 未超编 合计 5 3 相关文件列表如下