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街道乡镇部门整体支出绩效自评报告

街道乡镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

X市X区X街道办事处内设X个科室，包括：党政办公室

（财务室）、社会事务与计划生育办公室（劳动保障所）、社会治

安综合治理办公室（司法所）、投资促进中心（食品药品管理监

督所）、城市环境综合管理办公室（城管执法中队、环境保护科）、

推进城乡一体化办公室。

（二）机构职能。

X市X区X街道办事处是行政单位，是区委、区政府的派出

机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道经济、

社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环

境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境

保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工

商、税务、物价等检查、监督工作。

（三）人员概况。

截止绩效评价日，共有编制X名，实有在职人员X人。其

中：行政编制X名，行政人员X人，参公人员X人；事业编制X

名，实有X人；工勤编制X人，实有X人。离退休人员X人，

其中：离休人员X人，退休人员X人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

X、地方财政收入

X街道X年完成地方税收收入X万元完成年度目标（X万

元）的X.X%。

X、固定资产投资

固定资产投资X.X亿完成年度目标（X.X万元）的X.X%；工

业投资X.X亿元，完成年度目标（X亿元）的X.X%；

X、X新城拆迁推进情况

按照X新城确定的总体部署，对照区目督办下达完成拆迁农

户X户、企业X户的目标任务，积极推进拆迁工作。截止X年X

月底，已签约农户X户，完成目标X%；企业X户，完成目标X%。

X、招商引资情况

X年完成内资X.X亿元，比上年增长了X.X亿元，增长了X%，

外资完成X万美元，比上年增长了X万元，增长了X%

二、财政资金总体情况

（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。

X年预算安排X.X万元，其中一般公共预算财政拨款X.X万

元，政府性基金预算财政拨款X.X万元。一般公共服务支出X.X

万元，国防支出X.X万元，公共安全支出X.X万元，文化体育与

传媒支出X.X万元，社会保障和就业支出X.X万元，医疗卫生与

计划生育支出X.X万元，城乡社区支出X.X

万元，农林水支出X.X万元，资源勘探信息等支出X.X万元，

住房保障支出X.X万元，其他支出X.X万元。其中基本支出X.X

万元，项目支出X.X万元。

（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况

街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民

生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保

障机构正常运转等方面。年度总体目标：X.保障辖区环境卫生质

量；X.招商引资完成相关部门核定目标；X.合理运用社区公共服

务保障资金，为辖区居民做好公共服务；X.保障办事处基本运行

与各项工作的顺利开展；X.保障基层各级党组织的健全运转；X.

做好做细城市管理。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

X、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为X.X%，支

出增减变动情况为：其中基本支出X.X万元，占X.X%；项目支出

X.X万元，占X.X%。

X、预算调整及结余结转情况。

X.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增

加X.X万元，主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、

社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩

效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公

共文化服务体系建设、示范社区建设、环

境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合

治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加X.X

万元，主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详

规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。

X.结余结转。年底共结转结余X.X万元，均为项目支出。其

中：机动经费结余X.X万元、招商引致经费X.X万元、安全生产

X.X万元。

（二）三“公”经