DB22T 3043-2019 石油炼制企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范　　.pdf

ICS13.100

E09

DB22

吉林省地方标准

DB22/T3043—2019

石油炼制企业安全生产风险分级管控和隐

患排查治理双重预防机制建设实施规范

Formulatingtheimplementationstandardfortheconstructionofdouble

precautionarymechanismforriskgradingandcontrolofsafetyproductionin

petroleumrefiningenterprises

2019-05-27发布2019-06-17实施

吉林省市场监督管理厅发布

DB22/T3043—2019

目次

前言III

1范围1

2规范性引用文件1

3术语与定义1

4基本要求1

4.1自主建设1

4.2设置机构1

4.3职责分工2

4.4健全制度2

4.5组织培训2

4.6全员参与2

4.7闭环管理2

4.8监督考核2

5工作程序2

5.1工作流程2

5.2危险源辨识3

5.3风险分析3

5.4风险评估3

5.5风险分级4

5.6风险分级管控4

5.7安全风险告知6

5.8隐患排查6

5.9隐患分级和治理9

5.10隐患统计分析和应用11

6文件管理11

7信息化建设12

8持续改进12

8.1评审12

8.2更新12

9运行效果13

附录A（资料性附录）双重预防机制建设工作流程14

附录B（资料性附录）危险源清单样例15

附录C（资料性附录）风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单样例16

I

DB22/T3043—2019

附录D（资料性附录）风险分级管控清单样例19

附录E（资料性附录）风险告知卡及公告栏样例21

附录F（资料性附录）隐患排查项目清单样例23

附录G（资料性附录）隐患治理记录样例24

图A.114

表B.1危险物质类危险源清单15

表B.2作业活动类危险源清单15

表B.3设备设施类危险源清单15

表C.1作业活动类分析评估记录（JHA+LS法）16

表C.2设备设施类分析评估记录（SCL+LS法）17

表C.3危险源风险等级统计清单18

表D.1作业活动类危险源风险分析管控清单19

表D.2设备设施类危险源风险分级管控清单20

表E.1岗位安全风险告知卡21

表E.2安全风险公告栏22

表F.1基础管理类隐患排查项目清单23

表F.2生产现场类隐患排查项目清单23

表G.1隐患整改通知单24

表G.2验收意见书25

表G.3隐患排查治理台账25