文件管理程序.doc

文 件 管 理 程 序 ********************** 制 定：闫鹏松 日 期：2013-8-25 审 核： 日 期： 核 准： 日 期： 制订日期 制 定 修订记录及内容摘要 制定单位 版 本 2013-8-25 闫鹏松 文件格式及相关内容 文 控 0 文件发行单位 总经理 副总经理 总务部 品保部 生产部 业务部 计划部 技术部 财务部 V V V V V V V V 1．目 的 本程序规定了与产品和服务及质量管理体系有关的文件和资料的控制内容和方法，使品质管理系统所有使用文件与质量记录数据正确流通, 为质量改进提供数据分析及产品的可追溯性提供原始依据，并确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新版本文件。 2．范围 适用于本公司所生产之产品服务及质量管理体系,自原物料采购、生产、检验、储运、至交货等各阶段作业中相关的文件和资料控制和质量相关记录，不论本公司内部或外部提供之相关文件与数据均适用之。 3．权责 3．1文控负责监督与体系有关的所有文件发放的归档管理,并保留原稿;相关单位配合文控负责实施本程序，对本公司发布的管理体系文件进行登记、保管、借阅、收回及销毁等管理 。 3．2 技术部（研发工程）负责技术文件、图纸的管理。 3.3各部门责任人负责本部门的文件及数据管制作业要求的执行。 3.4各部门责任人负责本部门相关文件的起草制订、修改、审查,并组织文件的会审和呈上级核准。 3.5各部门责任人负责接收、识别相关外来文件,并决定是否需转为内部文件。 4. 定义 4.1一阶文件:质量手册。 4.2二阶文件:程序文件。 4.3三阶文件:作业技术指导书、检验规范、规章制度类。 4.4四阶文件:窗体表单、记录类。 4.5外部文件数据:有关国际、国家标准,环保法律法规,协力厂商材料规格及客户图面之发行资料等。 5．作业程序 5．1文件和资料来源可分为： 5．1．1质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业文件、产品质量计划、表单、记录; 5．1．2与合同有关的文件：业务合同、协议、采购合同订单或协议及与此有关的说明、附件等； 5．1．3相关方文件：有关的供方或协作成的文件和资料； 5．1．4管理性文件：公司的规章制度等； 5．1．5外来文件：上级下发的法令、法规、顾客提供的文件和资料等； 5．1．6目前本公司文件管理：电子档及实体文件两种方式进行管理。 5．2文件和资料的标识 5．2．1质量手册编号的格式如下： 质量手册编号为： XX QM XX 5．2．2程序文件编号的格式如下： XX QP XXX