文件管理程序文件.doc

PAGE / NUMPAGES 文 件 编 号 名称 页数/总页数 版本/修改次数 SG/QB4.2.3-01 文件治理程序 1/5 A/0 1、目的 规范质量体系有关的文件资料治理，以便本公司人员在从事质量活动时，能猎取适用有效的文件。 2、范围 本程序适用于各类质量文件、程序文件、表单、各职能部门公布的文件治理。 3、职责 文件 编制 审核 批准 质量手册 办公室 治理者代表 总经理 程序文件 各部门 部门负责人 治理者代表 治理文件 相关部门 部门负责人 上一级负责人 作业指导书 相关部门 工艺人员 部门负责人 表单 相关部门 工艺人员 部门负责人 4、定义 无 5、流程 见附页 6、作业程序 6.1 文件类不区分及操纵性区分 6.1.1 文件分类:依文件性质分类,将公司文件归为四类,第一层次文件：质量手册；第二层次文件：程序文件；第三层次文件：各类治理文件、打算、标准、指导书；第四层文件：记录表单。按文件来源分，分为内部文件及外来文件。 6.1.2 文件操纵性区分： 6.1.2.1 操纵性（受控）：发行时需有收发记录，且列入移交，不得复印、传阅等如产品技术资料。 6.1.2.2 非操纵性（非受控）：发行时可签收或不签收，且可传阅。 6.2 文件的编制 6.2.1 文件由相关部门的人员拟制。 6.2.1 拟制人员依照文件所涉及的活动和人员或文件性质来确定文件发放场所或范围,并确定文件需要公布的日期. 6.3 文件的核准 6.3.1 所文件编制完毕后,由各部门主管确定人员审查. 6.3.2 经审查后的文件涉及本部门的由本部门的主管批准. 6.3.3 文件涉及多部门的需公司级领导批准. 6.3.4 文件批准需检查文件的完整性. 6.3.5 核准人员应在相应栏目或位置签字. 文 件 编 号 名称 页数/总页数 版本/修改次数 SG/QB4.2.3-01 文件治理程序 2/5 A/0 6.4 文件的编号:各类文件的制定与修订需由拟制部门依文件编号方法编号. 6.4.1 质量手册的编号 S G／ＱＡ－Ａ／０１ 　　　　　　　　　　　　　 更改号 　　　　　　　　　　　　 版本号 　　　　　　　　　　　　 质量手册代号 中宝公司代号 6.4.2 程序文件编号 SG／ＱＢ（×××）－×× Ａ／０１ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 更改号 　　　　　　　　　　　　 版本号 　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号 要素号 　　　　　　　　　　　　 程序文件代号 中宝公司代号 6.4.3 其它质量文件编号 SG／ＱＣ－×－×× A/0 版本/更改号　　　 　　　　　　　　　　　　 序号 　　　　　　　　　　　　　　 　 部门代号 第三层次文件代号 　　　　　　　　　　　　 中宝公司代号 部门及代号： 部门 办公室 人力 资源 物资 采购 销售部 产品部 品管部 加工 工厂 总装 工厂 设备科 计量 检测 代号 Ｂ Ｒ Ｗ Ｘ Ｃ Ｐ Ｊ Ｚ Ｓ Ｌ 6.4.4 记录表单编号 SG／ＱＤ－×××－×× Ａ 　 　　　　　　　　　　　　　　　 版本号　　　 　　　　　　　　　　　　 序号 　　　　　　　　　　　　 　部门代码 质量记录代号 　　　　　　　　　　　　 中宝公司代号 文 件 编 号 名称 页数/总页数 版本/修改次数 SG/QB4.2.3-01 文件治理程序 3/5 A/0 部门及代号： 部门 办公室 人力 资源 设备科 销售部 产品部 品管部 总装 工厂 加工 工厂 代号 １０１ １０２ １０３ ２０１ ２０２ ２０３ ２０４ ２０５ 部门 物资 采购 注塑 工段 加工 工段 金工段 喷漆段 总装段 计量 检测 代号 ２０６ ２０７ ２０８ ２０９ ２１０ ２１１ ２１２ 注：为两个事业部同部门名称的：如产品部等，减振器事业部的文件在部门代号后缀/j（用小写），塑业事