文件控制管理程序.pdf

XXX 有限公司 文件编号： 程序文件 版 本： 文件控制管理程序 页 码： 1/14 目录 受 控 1、目的 状 态 2、范围 3、相关文件 4、职责 受 5、工作程序 文 部 6、报告和记录 门 修 改 履 历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 XXX 有限公司 编号 版本 A 文件控制管理程序 第 2 页 共 14 页 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 1. 目的 对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。 2.范围 适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。 3.相关文件 无 4.职责 4.1 总经理负责质量手册的批准和发布。 4.2 管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。 4.3 各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。 4.4 各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。并指定兼职 资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。 4.5 行政办公室负责文件的文档登记、保管、 借用、更改、 回收和销毁（包括外来文件） 等管理工作。 5.工作程序 5.1 行政办公室负责制订 文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。 5.2 文件控制的流程。 起草或更改文件 文件审核 文件批准 文件归档 文件发放 指定授权部门 授权部门负责 特定的或部门主观领导 办公室 办公室 评审、修订、申请 使用部门或使用者 作废回收处理 相关部门 按规定 有关只能部门或办公室 5.3 文件的分类 5.3.1 质量手册 是本公司质量体系描述的纲领性文件。 5.3.2 程序文件 是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法。 5.3.3 其他管理性和技术性文件（第三层次文件） 如管理性的有：规章制度、管理办 理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、 工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。 5