网络发票信息管理系统企业端操作7.201资料讲解.ppt

网络发票信息管理系统操作说明（企业） ; 目 录;一、硬件要求; 目 录;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ;二、Windows XP下VPDN设置 ; 目 录;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ; 注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ;三、开票系统操作说明 ; 再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面： 关闭此界面，打印设置完成。; 注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。 ; 使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下： ; 首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。 然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、 购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。 购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。 货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。 ??值和金额：根据单价和数量，自动计算。 货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。 ; 选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下： ; 在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。 ; 在(图18)显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下： ; 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。; 企业在开具发票后没有及时打印的。可以在（图18）点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。 ; 对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下： 点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下： ; 点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下： ; 输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。 ; 在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下： ;三、开票系统操作说明 ; 在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图： ; 使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手