某某小学廉政风险识别、防控措施一览表.doc

**县**小学廉政风险识别、防控措施一览表 序 号 岗? 位 责任人 廉政风险点 防控措施 自评风险等级 1 校长、书记 ** 1．不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2．利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1．坚持依法治校；2．坚持重大事项集体研究决定；3．充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４．按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 一级 2 副校长 ** 1．教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及工作人员出现违法违纪行为；2．个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1．严格按制度办事，落实责任制；2．加强分管处室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3．树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4． 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 二级 3 工会主席 ** 1．不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2．工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3．评优选先中存在不公平公正；4．利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1．坚持校务公开，接受群众监督；2．按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度. 二级 4 办公室主任 ** 1．教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2．各种证明的出具、公章使用把关不严格。3．教师考勤执行不严谨。 1．加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2．严格按政策办事，努力做到公平公正；3．设立群众举报电话，严肃工作纪律。 二级 5 教务处主任 ** 1．教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2．教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；3．教学管理中执行制度不力，存在人情关；4．招生中核分把关不严或弄虚作假；5．教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行；6．组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；7．教材教辅的征订中发生不廉洁行为。 1．加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2．严格执行标准，加强自律意识；3．严格按工作程序、要求和工作纪律办事；4．按照实事求是的原则抓好教学常规管理；5．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 二级 6 政教处主任 ** 1．对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；2．评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。3．开展活动费用的使用。 1．严格执行标准，加强自律意识；2．严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3．在德育工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；4．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 二级 7 总务处主任 ** 1．利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2．不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3．对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4．不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5．不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6．项目管理不规范，造成资金流失和浪费；7．对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。 1．熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2．严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3．严格执行大宗物资商品政府采购；4．严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5．认真审核统计数据，确保数据真实准确；6．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；7．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。 二级 8 总务处报账员 ** 1．不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2．票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3．不及时与银行核对账目，造成资金流失。4．利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；5．不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。 1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2．遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3．熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4．严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5．坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。 二级 9 资助 ** 1．弄虚作假，套取国家资金。2．不及时、足额或变相发放学生资助款。 1．加强学习，提高思想意识；2．加强业务学习，不断提高管理能力；3．按照上级有关规定，严格操作程序，严禁违规操作。 二级 10 食堂管理 ** 1．违反财物管理的制度规定，制度落实不到位；