【2017年整理】产品防护控制程序.doc

版本状态 修改顺序号 修订记事 更改生效时间 更改实施人 批准人 修改记录： 目的：1.1、确保本公司原物料、半成品、成品在储存与搬运过程中，保证标识、包装、交货、防护的质量与安全，能达成客户之要求 . 适用范围： 2.1、本公司所生产之成品、半成品、原物料的标示、搬运、包装、防护及出货等过程管理. 定义： 3.1 半成品：经加工后入库不可出货，需经再次加工的物料. 3.2 成品：可直接用于出货给客户. 原物料：采购购买之所有物料. 职责：| 序号 部门/岗位名称 职责概要 1 仓储部主管 制定有关标识、搬运、储存、包装、防护、交货相关的规定，指导仓管人员了解作业流程且督导确实执行。负责定期稽核产品的库存状况。负责指定人员依工单规格、数量向生产单位发料。 2 仓储部 进料及成品入库时，确认入库时的标识、规格及数量. 发料时依已审批的领料申请单或副总经理（总经理）签核之发票，将正确物料交给领料员，发料时须按“先进先出”原则作业，以优化库存周转期与确保存货正常有序循环，防止或减少库存品质量变质、规格变更等状况发生. 产品出货时满足客户需求，并且安全准确的将货品交于客户. 确认出库品是否在有效期限内. 负责库存状况记录之保存. 3 生产部 负责产品在生产过程之搬运与包装之管理. 负责执行不合格品之重工 4 销售部 所经销产品的防护跟踪及反馈 5 品管部 相关产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程的检验和监督检查。 程序: 5.1、物流入库流程 5.2、成品、半成品入库流程 5.3、退料流程 5.4、出货流程 5.5、工作程序： 5.5.1、搬运 5.5.1.1 原物料、（半）成品于搬运前，搬运人员须先确认其上之标识，若未经授权、标识不明或未具标识者均不得随意搬运. 5.5.1.2 凡超过20KG或体积过大者，应尽量避免使用人工搬运，改采其它适当的搬运工具（例如手推车）搬运以免发生危险. 5.5.1.3 搬运时遇包装材料上有警语如易碎物品/小心搬运时，搬运人员应针对搬运物作好各项保护措施，以免撞击或其它危险状况发生 . 5.5.1.4 搬运中如有掉落情形时，搬运人员应通知品管确认品质，待确认合格后方得放入合格品中. 5.5.2 入库要求 5.5.2.1 入库单据：订单材料入库时需有进料验收单；半成品/成品入库时，需有入库单； 退料时，需有料单，并确认标识、数量、规格等. 5.5.2.2 入库时，储运人员需核对单据是否填写清楚正确、是否经品管确认合格，并确定清点标识、数量、规格是否与单据符合，以确保料帐之一致性. 5.5.2.3 储位规划 5.5.2.3.1 仓库须建立储位规划图面，工作人员则依据储位规划进行物料存放. 5.5.2.3.2 应明确区分待验区、良品区、不良品区、退货区与备料区等. 5.5.2.3.3 同一种类的产品原则上应储存在同一地区. 5.5.2.4 储存要求 5.5.2.4.1 对于仓储物料，仓管员须将品质变异之对象予以标示及隔离，并提出库存进出单通知品管重验，查核品质是否合格，若不合格时，应依《不合格控制程序》规定执行. 5.5.2.4.2 仓库物品需按“先进先出”作业以品管检验日期为识别，以防止对象超出存放期限，且按进料时间用月份卡片之进料标签管理以利作业顺畅. 5.5.2.4.3 物料储存区域之湿度应加以监控记录，并且相应之措施确保湿、湿度在管控范围内 5.5.2.5 储存期限 5.5.2.5.1 储存期限明细（附表） 5.5.2.5.2 如有特殊要求储存期限则由工程部另行定之，采购要求供应商提供资料： 对于密封件、电池等保质期较短的产品超过使用有效储存期限（如工程零件图上有规定某些特殊材料之有效储存期限的，依零件图为准）， 对其基本使用特性有影响的，由仓管提出报废申请。 5.5.2.5.3 各储存期限依其产品特性订定之. 5.5.2.6 储存环境管制 5.5.2.6.1 产品之储存环境应依其产品特征订定并通知储存单位. 5.5.2.6.2 管制方式:每日上午上班后9:00之前,下午上班后2:00之前检查温湿度,并将实际情况作好记录,若发生异常时及时向主管报告处理,公司仓库由仓储部负责,现场物品则由生产部门负责.（主要为半成品的防锈，铝制品表面处理的产品为主） 5.5.2.7 领料要求 5.5.2.7.1 生产单位依正常工作需求领料时填写领料申请单,其它领料之材料,则由副总经理或总经理签核之发票至仓管课领取. 5.5.2.7.2 仓管人员需核对单据与货物对象的数量、规格一致，并注意先进先出。 5.5.2.7.3 领料人员依领料单或副