以人为本__强化管理__坚定信心__再创佳绩.doc

练内功 提质增效 迎挑战 再创佳绩 二〇一一年度总结表彰暨二〇一二年度生产动员大会 二〇一一年二月二十二日 各位领导、同志们： 2011年是十二五规划的开局之年，也是我公司大力实施低品战略、深入开展精细化管理、推动各项工作上水平的一年。在轧一集团的正确领导下，我公司全面贯彻科学发展观，认真落实集团首届十次职代会精神，坚持“以人为本，共生共赢”的文化理念，全心全意依靠职工，全员应对市场，生产经营、管理等各方面工作都取得了一定的成果。 回顾2011年工作，主要体现在以下几个方面： 一、在两台高炉计划外大修的情况下，产量创出新水平。 全年完成生铁189.8万吨，超同期3000余吨；钢坯194.2万吨，同比增长7.7%，材190.8万吨，同比增长6%。其中，钢、材均完成了职代会下达的任务目标，且双双创历史最好水平。 在生产组织上，以市场为导向，强化生产管控，优化生产组织，严密生产调度，抓低品配比优化、抓品种结构优化等重点工作，全力构建稳定高效的生产组织方式，以稳产促高产。在1-2月份4#高炉中修以及10月中旬-11月份3#高炉停炉检修，产能受限的情况下，通过精心组织、强化工序衔接，3-6月份产量逐月提升。其中5月份铁、钢、材全部突破18万吨，6月份又克服雨季和1#加热炉炉役后期影响，铁钢材分别超过了17万吨。7、8月份炼钢厂再次突破18万吨大关，其中7月份生产钢坯18.56万吨，创建厂以来最高月产，全年破日产记录8次，最高日产6424.4吨；轧钢厂8月份产量高达18.7万吨，创历史新高。 二、各项指标有了明显进步，部分指标保持行业先进水平。 其中，炼钢铸坯合格率100%，与唐钢并列行业第一；台时产量达到249.3吨，行业排名第二，仅次于首钢京唐公司，吨钢耗电53.8度，同比降低10.5度；合金料消耗6.42kg/t钢，行业排名第二；轧钢综合成材率98.42%，同比提高0.16%，台时产量304.45吨，仍领先行业先进水平。 以降低铁前成本、追求效益最大化为目标，充分研讨市场，积极转变生产经营策略，扎实推进低品矿冶炼策略，成立技术攻关领导小组，自建CXCEL数学模型软件，模拟整个生产过程原燃料的变化，测评物料的冶炼性能和经济性，研究最佳低品矿配加方案。低品矿配加比例由年初的10-15%已经增加到35-40%， 烧结矿品位也基本稳定在51.5%以上，铁前成本降低100元/吨。通过粗粮细作、精细操作，实现了“低品不低产、低品不高耗、低品多创效”的目标，各项质量技术指标明显进步。其中综合燃料比530.9kg/t,同比降低11.2 kg/t，净焦比401.5 kg/t，同比降低19.5 kg/t，喷煤比136.4 kg/t，同比提高了13.5 kg/t，高炉利用系数平均达到3.70 t/m3.d，同比提高了0.08 t/m3.d； 三、大力开发新品，增加产品附加值，提高经济效益。 立足市场，以技术升级作为转方式、调结构的强力引擎，不断强化产、销、研结合，将具有行业特色、附加值高的新产品作为研发重点，新开发生产了DR510、G35B、G245（B）、ZY2共4个新品种钢，进一步提高企业持续盈利能力。全年高附加值产品产量达到119万吨，占总产量的62.5%，新增产值2669万元。其中新研发钢种产量合计1.64万吨；批量生产了SAE1006、ZNS、SPA-H、W1000等11个新品种钢材，合计产量18.9万吨；生产薄规格（≤2.3㎜）钢材13.8万吨;生产花纹板6.5万吨。 四、坚持推行全面预算和动态监控，有效控制生产成本。 从产品在市场上被承认的价格开始，倒推算账，对从投入到产出的各个环节进行剖析分析，坚持滚动预算与动态监控。公司年度预算总成本降低2470万元。其中，烧结厂通过优化原料配比，加大外矿配加比例，在原料配比结构上成本降低1489万元；电耗降低1度，成本降低88万元。炼铁厂剔除1-2月份3#高炉检修及开炉影响，3-11月份完成综合焦比529kg，净焦比398kg，煤比139kg，燃料成本降低329万元。炼钢厂辅材成本降低239万元；加大污泥球和返矿配加，其中污泥球消耗达到31kg，返矿消耗3kg，使钢铁料消耗降低0.1kg。轧钢厂卷板成材率较预算升高0.07%，原料成本降低586万元；电耗降低1度，成本降低125万元。同时，积极与金融机构联系，有计划的扩大融资规模和开展高成本置换及贴息业务，实现新增融资5.2亿元，置换高成本融资4.7亿元，共实现财务资金创效5054万元，同比增加近400万元。全年实现工业总产值77.6亿元，同比增长18.26%；工业增加值完成3.26亿元，同比增加116.8%；实现利税总额1.79亿元，同比增长59.3%. 五、深入研判市场，及时调整营销策略，确保购销差价目标。 供销联动，信息共享，深入研判市