企业所得税(年度)申报表(居民企业A类)_附表四、弥补亏损明细表.xls

外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A09) 年度亏损弥补明细表.xls A09 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表（A09） 年度亏损弥补情况表金额单位：人民币元项　目行次年　度亏损或盈利金额已弥补过的亏损额本年度可弥补的亏损额可结转下一年度未弥补完的亏损额（各年的亏损额在以后年度的弥补情况）第二年第三年第四年第五年合　计第一年 - 本　年本年度可弥补的以前年度亏损额可结转下一年未弥补完的亏损额附表10 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

2017-09-06 约小于1千字 1页立即下载

附表⒋企业所得税弥补亏损明细表.xls 附表四 行次本年度实际弥补以前年度亏损额经办人（签章）： 企业所得税年度纳税申报表附表四 前三年度金额单位：元（列至角分）当年可弥补的所得额合计法定代表人（签章）：填报时间：可结转以后年度弥补的亏损额项目 企业所得税弥补亏损明细表 第三年第二年 * 盈利额或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额前四年度 第一年可结转以后年度弥补的亏损额合计以前年度亏损弥补额第四年本年年度前二年度第五年前一年度 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .

2017-09-07 约小于1千字 1页立即下载

外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A02) 营业成本(支出)明细表.xls Sheet1 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表（A02）营业成本（支出）明细表 金额单位：人民币元行业项　　　目行次账载金额企业依法申报金额备　　　注制造业一、主营业务成本1=2-3+4-5+6 　　期初产成品　　期末产成品　　加：其他　　减：其他　　（一）在产品成本6=7-8+9-10+11 　　　　期初在产品　　　　期末在产品　　　　加：其他　　　　减：其他　　（二）制造成本11=12+13+14+20 　　（三）制造费用　　（四）直接人工　　（五）直接材料14=15+16-17+18-19 　　　　期初存料　　　　本期进料净额　　　　期

2017-09-09 约1.69千字 1页立即下载

2014年企业所得税亏损弥补明细表填表讲解.ppt 企业所得税弥补亏损明细表填列说明变化要点变化之一:“盈利额或亏损额”修改为“纳税调整后所得” 主表中纳税调整后所得后面不是“弥补以前年度亏损”，还有“所得减免”以及“抵扣应纳税所得额”两个数据项。因此 弥补亏损表中的“纳税调整后所得”是一个计算值，不能直接引自主表变化之二：修改表格项目名称，增加分立转出亏损数额的填报变化之三：修改年度的描述（项目栏由第*年改为前*年度）变化之四：表内逻辑关系进行了重新梳理修正填写口径—纳税调整后所得的口径 ? 第2列第6行需要分析填写： 1、主表第19行“纳税调整后所得”＞0，第20行“所得减免”＞0，则第2列第6行=本年度主表第19-2

2017-05-25 约小于1千字 12页立即下载

A106000 企业所得税弥补亏损明细表.PPT 企业所得税弥补亏损明细表 * A106000 企业所得税弥补亏损明细表 A106000 企业所得税弥补亏损明细表 2. A106000第6行2列填报 2.1 2014以后年度分为两种情况：当主表19行0时，金额=19-20-21行，减至0；当主表19行0,金额=19行。 2.2 2011-2013年度为原申报表主表第23行“纳税调整后所得”。 2013年 2016年 企业所得税年报表（2014版）主表 3.由于稽查查补，导致以前年度可弥补亏损基数（纳税调整后所得等）发生变化。主管税务机关应根据稽查文书及时维护。办税厅按照省局的

2017-08-01 约1.79千字 10页立即下载

企业所得税年度纳税申报表附表二1.doc 企业所得税年度纳税申报表附表二（1）成本费用明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目金额 1 一、销售（营业）成本合计（2＋7＋12）　 2 （一）主营业务成本（3＋4＋5＋6）　 3 （1）销售货物成本　 4 （2）提供劳务成本　 5 （3）让渡资产使用权成本　 6 （4）建造合同成本　 7 （二）其他业务成本（8＋9＋10＋11）　 8

2017-02-11 约2.68千字 4页立即下载

企业所得税年度纳税申报表附表四-dl-n.doc 企业所得税年度纳税申报表附表四 企业所得税弥补亏损明细表 填报时间：年月日金额单位：元列至角分行次项目年度盈利额或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额当年可弥补的所得额以前年度亏损弥补额本年度实际弥补的以前年度亏损额可结转以后年度弥补的亏损额前四年度 前三年度前二年度前一年度合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 第一年 * 2 第二年 * 3 第三年 * * 4 第四年 * * * 5 第五年 * * * * 6 本年 * * * * * 7 可结转以后年度弥补的亏损额合计经办人签章 : 法定代表人签章 : 附表

2017-05-07 约1.02千字 2页立即下载

SB007-4企业所得税年度纳税申报表附表四：.doc SB007-4企业所得税年度纳税申报表附表四：坏帐损失明细表 填报日期：年月日纳税人税务登记号所属期年月日至年月日纳税人电脑编码管理机关：单位：元（列至角分）纳税人名称注册地址注册类型期初坏帐准备帐户余额上年申报的坏帐准备纳税调整额期初应收帐款余额期未应收帐款余额本期实际发生坏帐损失本期收回已核销的坏帐本期增提坏帐准备本期按税法规定增提坏帐准备期未坏帐准备帐户余额本期申报的坏帐准备纳税调整额行次本期实际发生的坏帐应收帐款到期日无

2017-08-16 约小于1千字 1页立即下载

企业所得税年度申报表及附表.xls 股权投资所得明细表 减值准备纳税调整表资产折旧纳税调整表广告费纳税调整表以公允价值计量调整表境外所得税抵免明细表 税收优惠明细表 弥补亏损明细表 纳税调整明细表 事业单位支出明细表 金融企业成本费用明细表 成本费用明细表 事业单位收入明细表 金融企业收入明细表 收入明细表 主表纳税人基本信息登记表减：弥补以前年度亏损（填附表四）收入明细表 行次项目金额经办人（签章）: 法定代表人（签章）: 企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金融企业收入明细表 填报时间：年月日

2015-12-10 约1.28万字 5页立即下载

企业所得税年度申报表(A类)和其附表填表说明.doc 附件中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表及附表填报说明《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。二、填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度）的规定，填报计算纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。三、有关项目填报说明（一）表头项目 1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12

2017-06-07 约3.99万字 55页立即下载

企业所得税年度纳税申报表及所有附表.doc 企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元〔列至角分〕纳税人名称: 收入总额行次项目金额 1 销售〔营业〕收入〔请填附表一〕 2 投资收益〔请填附表三〕 3 投资转让净收入〔请填附表三〕 4 补贴收入 5 其他收入〔请填附表一〕 6 收入总额合计〔1＋2＋3＋4＋5〕扣除工程 7 销售〔营业〕本钱〔请填附表二〕 8 主营业务税金及附加 9 期间费用〔请填附表二〕 10 投资转让本钱〔请填附表三〕 11 其他扣除工程〔请填附表二〕 12 扣除工程合计〔7＋8＋9＋10＋11〕应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得

2025-04-25 约1.51万字 20页立即下载

企业所得税月[季]度预缴纳税申报表[B类][含核定征收企业收入总额明细表].doc 本文来源： HYPERLINK 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）项　　　　目行次累计金额一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额的企业填报应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额1　减：

2017-04-26 约4.72千字 3页立即下载

企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)(含核定征收企业收入总额明细表).doc 本文来源：中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）项　　　　目行次累计金额一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额的企业填报应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额 1 　 2 　 3 　 1

2017-06-12 约4.57千字 3页立即下载

所得税年度纳税申报表及附表填报说明.docx 所得税年度纳税申报表及附表填报说明企业所得税月（季）度预缴纳申报表（A类）》一、常见问题1．企业所得税季度A类报表的“本期金额”列填什么？“本期金额”列的数据为所属季（月）度第一日至最后一日的累计数。例：7月初申报第二季度的报表时，“本期金额”列需要填写4月1日至6月30日的累计金额。 2．企业所得税季度A类报表的“累计金额”列填什么？“累计金额”列的数据为所属年度1月1日到所属季度最后一日的累计数。例：7月初申报第二季度的报表时，“累计金额”列需要填写1月1日至6月30日的累计金额。

2017-06-07 约9.87千字 8页立即下载

企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表.doc 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）附表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目累计减免所得（加计扣除、减计收入等）额累计减免所得税额 1 农林牧渔业项目减免所得额 2 公共基础设施项目减免所得额 3 环境保护、节能节水项目减免所得额 4 节能服务公司合同能源管理项目减免所得额 5 研究开发费用加计扣除额（50%部分） 6 企业资源综合利用减计收入（10%部分） 7 农村金融减计收入（10%部分） 8 小型微利企业减免所得税额 -- 9 高新技术企业减免所得税额 -- 10 软件企业减

2017-10-07 约小于1千字 1页立即下载