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绩效自评目标值类型进度和标杆

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，

充分发挥经济综合部门职能作用，围绕中心、服务大局。着力推动中

国科技城和西部现代化强市建设，经济综合实力迈上新台阶。着力推

动深度参与成渝“双圈”建设开局起势，区域协同发展构建新格局。

着力推动抓项目促投资19条硬措施落地见效，项目管理服务形成新

体系。着力推动“十四五”规划高起点高质量编制，绵阳跨越发展开

启新篇章。着力推动重点领域和关键环节改革有序推进，优化营商环

境实现新突破。着力强化民生保障，维护社会稳定和谐。

（二）资金安排情况。2020年安排项目经费2245.21万元，其

中:年初部门预算412.2万元,年度追加预算1833.01万元。追加预算

的主要原因：年度新增救灾仓库3号库和粮食质量检测中心项目建设、

十四五规划编制、皂角铺物流基地建设、公路和铁路规划编制等工作

项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年安排项目经费2245.21

万元，实际支出973.64万元，执行进度为43.36%。执行进度与预算

差异的主要原因：一是十四五规划需经人代会审议通过，由于市人代

会次年召开，无法审议，未达到合同履约规定，资金待支付。已于

2021年3月支付完毕。二是救灾物资仓库3号库和粮油质检中心建

设项目采购招标3次流标，导致工程进度推迟。由于工程建设进度滞

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后，设备设施采购尚未实施，资金未支付。2021年4月已完成工程

量第一批付款，预计2021年8月底前全面完成。三是成都至巴中铁

路（绵阳段）方案研究规划编制和皂角铺物流园区研究项目在启动论

证阶段，资金未支付。预计2021年7月前完成。四是2020年救灾物

资已入库，商品送检中，未达到合同约定的支付条件，资金未支付。

已于2021年3月完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我委完成了项目支出绩效管理设立的具体绩效目标。积极履行宏

观管理和经济综合协调职能。加强分地区分行业经济运行调度。充分

发挥投资关键作用。全力推进重大项目建设。聚焦高质量发展方向，

助推经济体系转型升级。深入落实创新驱动战略。积极参与科技城建

设。全面深化改革，增强发展内生动力。深入落实重大战略，不断提

升开放水平。加大补短板力度，全面加强基础设施建设。积极助力城

乡建设，加快推动城乡融合发展。打好“三大攻坚战”，努力完成各

项硬任务。切实做好粮食和价格等民生工作，改善人民生活品质。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.项目规范性。

（1）预期目标：资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对

合理，且符合相关管理办法，符合财政引导及资金设立目标的；项目

申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求，且具体明

确、合理可行的；项目审批按规定已经过必要的可行性研究、专家论

证、风险评估、集体决策等。

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（2）目标完成：资金设立符合规定，符合财政引导方向；项目

申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求；项目审批

按规定经专家论证、科学决策.

2.绩效目标设定情况

（1）预期目标：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整