公司业务员报销制度 业务员报销制度及流程 .pdf

公司业务员报销制度业务员报销制度及流程

公司业务员报销制度

报销流程：

1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并

提供发票。

2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合

法性。

3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。

报销规定：

1.

招待费（1）特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同

后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务

员自己承担，而且必须在两天内进行报销。

（2）报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。

2.

交通费（1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动

车出行，按业务成交量补贴交通费。

（2）遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上

必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发

票，可以报销80%，上限不得超过30元；若无法提供正规发票

第1页共2页

的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的50%，上限不得超过

20元。

（3）若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作

假，则处以20__元的罚款。

3.

餐费业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，若

出差地离公司太远，赶不回来，则补10元一餐，必须两天内报

销，否则不予报销。

以上财务制度从201_年_月1日开始实行，最终解释权归本公

司所有。

第2页共2页