仓库收货流程与注意事项.doc

PAGE / NUMPAGES 一、收货流程 接收准备 商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 核对凭证 商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 货品验收 商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。 发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。 办理接收 货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的进出业务 商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营店长）以备货品配货单。 二、仓库收货注意事项 确认送货单位送货客户为我司，如不是则拒收。 送货单位须有出示送货单据，随之通知品质部IQC检验人员进行品质验证。 如送货单位不能及时出示送货单据须请示上级再作处理；严禁自作主张进行收货或拒收货等。 品质部IQC检验人员品质验证为良品后方可进行收货。（特采物品须由上级确认后方可收货） 依照“送货单据”上的物品信息与实物对照进行验收货物。 收货时须有送货单位人员在现场陪同，仔细点清数量、核对物品信息、物品完好等是否一致，如有异常以实际收货数量、物品信息为准，并须送货单位方人员签字确认。 收货时检查物品是否在保质期内，超过保质期的可拒收并立刻向上级反映。 收货完成后确认无误方可在送货单据上签字。（品质部检验人员须签字） 物品移动时要轻拿轻放，严禁在地上拖、摞，严禁在空中抛、扔，休积小的物品或易碎品严禁超高叠放。 贵重物品入库时须及时向上级反映，并做好特别保护工作。 物品收货后及时入库分类摆放并及时做入ERP系统生成账目，收货程序完成。 保管好收货单据，不得遗失，严禁私自丢弃或故意撕毁。 严禁不检查、不点数、不验货进行收货。 严格遵守收货程序之规定。 三、仓库收货流程图 接到收货通知，及时安排收货 接到收货通知，及时安排收货仓位 查清原因，并要求托运站开具文字证明接运人员到货运公司提货认真检查托运的货品是否有疑问 查清原因，并要求托运站开具文字证明 接运人员到货运公司提货认真检查托运的货品是否有疑问 有破损 有破损 到库 到库 向有关单位提出索赔 向有关单位提出索赔 检验有关货品入库凭证 检验有关货品入库凭证 接运人与仓库 接运人与仓库当面交接货品并填写《商品托运交接记录单》附表1 第一时间反馈到采购并跟进处理结果有误商品入库，点货人和主管在商品明细单上签字 第一时间反馈到采购并跟进处理结果 有误 商品入库，点货人和主管在商品明细单上签字 无误 无误 凭证录入 凭证录入进销存系统