部门安全区代表检查表.doc

附件二： 部门安全区代表检查表 部门：监理部 区域： 办公室 安全区代表签名： 日期：2013年9月 说明：1、本检查表适用于公司各部门，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行。 2、检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容。 3、发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象。 4、安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种制度标准（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。 序号 检查内容 检查发现问题 发现问题的详细描述 安全区代表的建议 危害辨识与风险评估 □本区域没有进行风险评估； □本区域员工不熟悉风险评估的方法； □风险控制措施没有得到落实； □其它：____________________________________________。 无 无 安全管理 □未将法律法规、标准要求融入到管理工作标准、监理文件、作业指导书等管理和技术文件中 □管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求； □本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复； □本区域安全会议未按时召开 □本区域的安全管理人员未配置齐全； □本区域日常安全生产活动的记录存在遗漏； □本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。 □其它：__ _________________。 无 无 应急管理 □上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立； □上级应急预案存在实际中无法落实的问题； □本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方； □本区域的应急物资不足； □应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题； □应急演练没有定期组织开展； □其它：____________________________________________。 无 无 作业环境 □本区域存在应划线而尚未划线现象； □本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象； □本区域的安健环设施不足； □本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象； □本区域存在人机工效的问题； □存在内务管理不整洁、规范的问题； □消防器材没有定期检查； □消防平面布置图与实际不符合； □消防器材过期或配置不足； □配置的消防器材不符合环保要求； □消防器材放置位置不便于取用或被阻挡； □其它：____________________________________________。 无 无 生产用具 □安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验； □安全工器具、个人防护用品有损坏现象； □测试设备台帐与实际不符或新增测试设备未建立台帐； □测试设备标识不全或关键的校验信息标识缺少； □测试设备未进行定期校验； □测试设备未定置存放或存放环境不符合产品说明书要求； □车辆行驶、检查记录不全；□车辆未按规定进行保养； □车辆长期脏污；□车辆未按期年审； □未按照规定开展交通安全学习；□车辆故障多； □驾驶人员存在疲劳驾驶现象； □驾驶人员违章行为发生较多；□车辆存在缺陷而未登记和维修； □驾驶人员“准驾证”过期；□无“准驾证”驾驶工作车辆 □其它：____________________________________________。 无 无 工程监理 □未明确监理组织机构及其职责分工，监理人员不具备相应资质或未达到岗位能力要求 □在监理工作实施前未对监理项目部进行了相应的培训和交底工作 □工程建设实施监理人员及基本监理设备配备未到位 □未按计划对日常监理工作开展检查工作 □未依照计划开展任务观察 □其它：____________________________________________。 无 无 职业健康 □办公、生产现场照明不足或照明设施损坏； □办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅； □办公、生产环境噪音超标； □未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品； □急救药箱中存在过期药物或药品不齐全； □急救药品的台帐、使用、检查记录不全； □垃圾未分类放置或未及时处理； □化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒； □其它：____________________________________________。 无 无 人员与培训管理 □未制订培训计划或未按计划执行培训； □员工的意识和技术水平不能满足现场工作需要； □员工接受的培训与其实际工作需要有差距； □员工未按照规定参加培训； □其它：________________________