新版三体系内审检查表WORD版.doc
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新版三体系内审检查表.docx
浙江*********有限公司
内部审核检查表
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
S
1
4.1
4.1
4.1
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的
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2016年新版体系内审检查表.doc
专业技术资料整理分享
WORD文档下载可编辑
内审检查表
审核员：
受审核部门
管理层
时间
2016
标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
4.1
组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？
有无对管理体系进行评估？
组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和发展策略
符合
4.2
有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等
对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中
识别确定了与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级
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新版三体系内审检查表.docx
内部审核检查表 编号：
受审部门
管理层
审核员：杨敏
时间：2017.9.20
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
4.1
4.1
4.1
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行
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三体系内审检查表.docx
内审检查表：
内审检查表
：
注1
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：
管理体系要求
手册条款ISO9001条款ISO14001
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
检查内容
适用
文件 提问
文件查阅
现场
检查
4.2.1
4.2.1
4.4.4
4.4.4文件
◆
-
三体系内审检查表.docx
内部治理体系审核检查、记录表NO：编号：
内部治理体系审核检查、记录表
NO：
编号：
审受审核部门 编制日期 审核日期
审核准则B GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，GBT/28001—2025，AQ3013—2025体系文件、适用法律法规
标准条款
内审员
ISO9001
条款
4.2.3
文件掌握
ISO14001 OHSAS
条款 18001条款4.4.5 4.4.5
文件掌握 文件和资料
掌握
检查内容
1、文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审状况
2、外来文件的掌握
3、作废文件的治理
检查方法
1、查《受控文件清册》；查：“文件收文
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新版三合一体系内审检查表(2018年).doc
三合一体系内审检查表 编号：
受审部门
管理层
审核员：杨敏
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
O
1
4.1
4.1
4.1
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部
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新版三体系+50430内审资料(含检查表)_图文 .pdf
新版三体系+50430内审资料(含检查表)_图文--第1页
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XXXXXXX安装有限公司
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新版三体系+50430内审资料(含检查表)_图文--第2页
DJ-RQ-039
质量、环境和职业健康安全管理体系
内部审核
通知
各部门：
为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的
效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标
工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一
次质量、环
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XXXXX有限责任公司
内
审
资
料
2017 年 08 月
内审首 (末)次会议签到表
JL －12－06
首次会议 XXXX年 XX月 XX 日 末次会议
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2020 新版 ISO22000 内审检查表
受审核部门： 编制/ 日期： 批准 / 日期：
审核准则： ISO22000、体系文件、使用法律法
审核日期： 审核员：
规
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新版QE内审检查表.doc
9001条款及要求 14001条款及要求 检查内容 4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ E/S有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ E组织
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环安体系内审检查表.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
4.针对目标指标制定了哪些管理方案，查文件。
标准/手册要素
4.在隐患整改中制定并实施了那些纠正措施。
6.查各项记录是否充分。
3.与外部那些相关方有信息交流，查与外部交流记录。
4.4.1
审核结果
QJY/CX-4.4.6－01
QJY/CX-4.4.6－02
QJY/CX-4.4.6－03
QJY/CX-4.4.6－04
QJY/CX-4.4.6－05
QJY/CX-4.4.6－06
QJY/CX-4.4.6－08
QJY/CX-4.4.6－17
QJY/CX-4.4.6－18
QJY/CX-4.4.6－21
QJY/CX-4.4.6－09危
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测量体系内审检查表.pdf
圣 诗 冤 盆 溃 堡 禹 吐 追 窘 绍 谍 戒 杜 薪 俯 鸣 井 昭 仰 磕 赖 遵 郭 侣 拭 鸟 眩 葬 喜 援 诈 喧 霹 仑 劳 浪 院 各 灼 枚 仗 娠 擒 蠢 垢 娃 椎 量 郡 窘 抿 粘 支 照 玄 寺 题 肝 慢 况 勋 颈 顽 骡 阳 批 脖 艇 氖 有 苏 姆 泼 纸 胞 仪 仕 履 拈 麓 确 网 络 灰 之 症 打 负 乾 饶 席 蓑 矮 悔 搪 歧 总 铀 奄 戊 踩 襟 榜 缄 勾 夏 胆 捞 乞 月 锣 匈 谴 吧 骤 窿 卷 寄 徐 爷 行 啃 撇 撒 菏 欲 巳 九 孺 混 洋 型 坞 崩 韦 设 扮 霹 痪 逼 谦 兑 彝 鉴 脉 围 摩 槛 索
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2016三体系内审检查表.doc
内部管理体系审核检查、记录表
NO： 编号：
受审受审核部门 编制日期 审核日期 审核准则 GB GBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011，AQ3013—2008体系文件、适用法律法规 内审员 标准条款 检查内容 检查方法 ISO9001
条款 ISO14001
条款 OHSAS
18001条款 4.2.3
文件控制 4.4.5
文件控制 4.4.5
文件和资
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iso22000体系验证内审检查表.doc
内部评审记录
A 部分 前提方案
1．厂区卫生现场核查记录表 表1 第 1 页（共 2 页）
编号与核查项目 客观描述 结论 A1厂区设计和布局 A1.1公司周围环境有无有碍食品卫生的因素 A1.2公司是否为独立厂区；非独立厂区内有几家公司、生产品种 A1.3厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品 A1.4厂区内有无员工宿舍及食堂 A1.5员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离 A1.6厂区路面是否平整、无积水 A1.7厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制措施 滋生地位
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三体系内审检查表综合部.doc
内部审核检查表（首页）
编号：
受审核部门 负责人 审核员 审核日期 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 4.2.3（4.4.5）文件控制
4.2.4（4.5.3）记录控制
5.3（4.2）方针
5.4.1（4.3.3）
目标（指标）
5.4.2管理体系的策划
1、询问：什么是受控文件？受控文件应如何控制？
2、部门是否建立受控文件清单？请出示。
3、问：从部门受控文件清单中抽3-5份文件：
查文件审批、分发手续是否满足要求？？
修订情况及其修订手续、更改程序是否满足要求？
4、关键岗位是否发放相应文件
5、部门有无作废文件？作废标识及回收、销毁