ISO9001：2015内部审核维修部检查表.doc

ISO9001：2015质量管理体系内部审核维修部检查表 RX-QEOP-004-02 审核准则：ISO9001：2015、相关法规、 公司文件、客户要求 审核日期： 受审核部门及陪同人员： 审核员： 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录 5.2 质量方针 5.2.2沟通质量方针 质量方针应： a）为可获得的文件化信息； b）在组织内得到沟通； c）适当时，可为相关方获取。 是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付诸实施？ 如何向全体员工传达的？ 采取了哪些方式？ 取得了怎样的效果？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 质量目标和及其实现的策划 6.2.1组织应在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立质量目标。 质量目标应： a)与质量方针保持一致; b)可测量; c)可 考虑适用的要求， d) 与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关； e) 得到监视； f) 得到沟通； g) 适当时进行更新。 组织应保持质量目标的文件化信息。 组织是否设定了质量目标和指标 设定目标指标时应考虑的一些方面（可测量，与质量方针一致） 目标、指标是否得到落实？ 质量目标、指标是否定期评审、修订？ 目标、指标是如何确定的？ 是否经领导批准？ 是否形成文件并受控下发？ 有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？ 目标是否具体、指标是否量化？ 是否设置了可测参数？ 是否明确了执行部门和负责人？ 是否已向有关人员传达？ 有关人员是否清楚？ 是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 组织是否制定了质量目标管理方案？ 方案是如何监督实施的？ 方案能否保证目标、指标的实现？ 方案是否及时修订？ 有无各相关部门和岗位的实施计划 方案是如何制定的？ 是否所有的目标、指标都有相应的方案？ 方案是否经过充分论证和批准？ 是否明确了责任人？ 是否明确了实现目标、指标的措施、方法？ 是否明确了时间要求？ 由谁负责方案实施的监督？ 如何验证方案实施的效果？ 如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等） 是否存在一个评审方案的过程？ 是否所有的目标、指标都有相应的方案？ 计划是否分年度？ 计划是否经批准？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.3 基础设施 组织应确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求的过程运行所需的基础设施。 注：基础设施可包括： a) 建筑物和相关的设施； b) 设备（包括硬件和软件）； c) 运输资源； d) 信息和通讯技术。 组织是否建立了基础设施、设备及通讯等管理规定。 是否有基础设施、设备及通讯文件化信息？ 是否有设备清单？ 是否明确设备维护保养计划？包括日保养、月保养及年度保养要求。 是否按计划对设备进行保养？ 是否有维修记录？ 是否建立设备履历卡？ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.6 变更的控制 组织应对生产或服务提供的变更进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。 组织应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的文件化信息。 检查是否制定文件化信息，规定变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施。 检查是否在执行，是否保留记录。 是否规定了变更的有关流程？ 是否按照规定的流程执行？ 〇 〇 〇 〇 10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 发生不合格（包括来自投诉的不合格）时，组织应： a) 做出响应，适用时： 1) 采取措施控制和纠正不合格； 2) 处置产生的后果； b)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生： ： 1) 评审和分析不合格； 2) 确定不合格的原因； 3) 确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格； c) 实施所需的措施； d) 评审所采取的纠正措施的有效性； e) 必要时，更新在策划期间确定的风险和机会； f) 必要时，对质量管理体系进行变更。 纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 10.2.2 组织应保持文件化信息作为以下方面的证据： a) 不合格的性质以及随后所采取的任何措施； b) 纠正措施的结果。 检查组织是否建立了采取