CX12-10-《不符合检测工作的控制程序》.pdf
程序文件修改记录
版本号发布日期编写人审核人批准人
第1版第0次修订2010.05.01
1目的
对不符合检测工作进行鉴别和限制,使检测活动(过程)符合管理体系文件要求以及满足
客户要求。
2适用范围
当检测工作的任何方面,或该工作的结果不符合相关程序或与客户达成一样的要求时,
予以实施。
3职责
3.1技术管理者
负责限制技术活动中的不符合项,对不符合工作的严峻性和可接受性作出评估和确定;
必要时确定暂停检测工作和扣发检测报告,并通知客户;批准复原检测工作。
当评价表明不符合工作可能再度发生,或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时,应
刚好实行订正措施,执行ZZ/CX13-10《实施订正措施程序》。
3.2质量主管
负责限制管理体系运作中的不符合项,对不符合工作的严峻性和可接受性作出评估和确
定;
当评价表明不符合工作可能再度发生,或对管理体系运作的有效性产生怀疑时,应刚好
实行订正措施,执行ZZ/CX13-10《实施订正措施程序》。
3.2.3负责维护本程序文件的有效性。
3.3监督员
负责识别和限制从检测物品接受到检测报告发布全过程的不符合工作,对不符合检测
工作进行马上订正;必要时,有权暂停检测工作和扣发检测报告。应记录、报告、分析和
评价不符合检测工作,提出订正措施建议,执行ZZ/CX03-10《质量监督管理程序》。
3.4试验室全部员工,包括检测人员有责任和权力向技术管理者或质量主管直至最高管理
者报告任何不符合检测工作,并提出订正措施的建议。
4程序
4.1不符合工作的识别和报告
对管理体系或检测活动的不符合工作或问题的识别,可能发生在管理体系和技术运作的
各个环节,例如:
客户投诉
质量限制
仪器设备校准
对检测人员的考察或监督
检测报告的核查
管理评审和内部或外部审核
全部这些环节都有相应的程序文件进行限制,并规定了相应的职责和权限。
试验室全体员工有责任刚好发觉检测活动或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。
.1业务受理员通过客户看法调查或客户投诉识别不符合工作,执行ZZ/CX10-10《服务客
户工作程序》和ZZ/CX11-10《处理投诉程序》。
.2检测结果的质量限制执行ZZ/CX30-10《检测结果的质量保证限制程序》。当发生某项
检测实力达不到规定要求时,应:
1)马上停止检测工作;
2)通知客户取消检测工作;
3)停止运用CNAS认可标识;
4)马上向技术管理者报告。
.3仪器设备校准执行ZZ/CX26-10《实现测量可溯源程序》。出现不符合时,应:
1)马上停止检测工作;
2)粘贴红色“禁用”校准状态标识,停止运用;
3)马上向技术管理者报告。
.4对员工或检测人员的考察或监督执行ZZ/CX03-10《质量监督管理程序》,并定期填写
ZZ/CX03-10-JL01《质量监督记录/报告》。
.5检测报告的核查执行ZZ/CX31-10《检测报告的编制和管理程序》。检测报告不符合应
马上向授权签字人报告。
.6内审中发觉的不符合检测工作执行ZZ/CX16-10《内部审核管理程序》。
.7管理评审发觉的不符合检测工作执行ZZ/CX17-10《管理评审程序》。
4.2对不符合工作的严峻性和可接收性进行评价
技术管理者、质量主管和监督员应对发觉的不符合的严峻性进行评价,确认不符合已
经或可能造成的影响及可接受的程度,并探讨确定改进方案和措施。
不符合的分类
依据不符合对检测结果有效性和体系运作的影响程度和可能造成的后果,检测工作的
不符合分为稍微不符合、一般不符合和严峻不符合。
.1稍微不符合是指偶然的孤立不符合,未对检测活动和管理体系的运行造成影响。
.2一般不符合是与CNAS认可规则、认可准则、管理体系文件(包括质量手册、程序文件、
作业指导书等)的不符合,但并未严峻影响到体系运行和检测结果的有效性。
.3严峻不符合:是指严峻影响到检测结果有效性和精确性,或造成重大损失,或管理系统
存在严峻