管理工作流程图.ppt

供应商管理流程 原材料入库流程 供 应 供应商 过磅员 质量员 原料仓管员 会计 1 过磅单 1 4 发运单 装货 目测外观 NG OK 填写毛重 卸货 化验报告单 外观验证综合取样 化 验 磅皮重 4 过磅单 2 1 入库单 1 6 过磅单 2 入库单 3 4 过磅单 4 发运单 结算请款 入库单 记 帐 填写净重 报销请款 化验报告单 4 机要室在化验报告单上填写供应商名称 2 1 2 发运单 2 月价格和供货合同 质量奖惩结算单 键入电脑 请采购单 4 请采购单 发运单 2 4 月底对帐 入库单 5 化验报告单 成品入库流程 质检部 车 间 成品仓库 　 车间统计员 会计 入库单 2 入库单 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 验 NG 仅记入库数量、生产数量、返料量 仓管核对数量 化验报告单 取样后发合格证 入库 记帐键入电脑 NG 生产经理分析原因并进行不合格品处置 化验报告单 化验报告单 化验报告单 质检经理签字 入库单 1 班长填写 化验报告单 化验报告单 入库单 1 3 入库单 1 3 品管员签字 入库单 1 3 记帐 月底对帐 请验单 办公劳保物资入库流程 供应部 人事行政部 需用部门 财务部 采购员交物 物 物 制单员填制 入库单并签字 入库单 1 4 6 验质员 验质签字 保管员签字 第一联制单员留底；第六联仓管员留存 2 入库单 1 4 6 2 入库单 1 4 6 2 入库单 4 入库并登记台帐 入库单 2 报销请款 组织机构图计划编制报批程序 人事行政部 总经理 董事长 根据决策讨论定稿的组织机构拟制 签审 总经理助理签审 决策 报批表 决策 报批表 决策 报批表 发文、存档 组织 机构图 组织 机构图 组织 机构图 负责人签审 签审 决策 报批表 组织 机构图 定编外用人需求申请程序 用人部门 人事行政 总经理 拟制 总经理助理签审 用人需求 申请单 经理签审 部长签审 终审 拟制招聘方案、与用人单位实施招聘 用人需求 申请单 用人需求 申请单 用人需求 申请单 员工辞职报批程序 用人部门 人事行政部 总经理 董事长 移交 登记表 员工填制 辞职 审批表 部长、经理签审 移交 登记表 辞职 审批表 助理签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 主管签审 部长签审 面谈当事人 辞职 审批表 经理以上干部 辞职 审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人 指定人监交 各部门 人事行政部 总经理 质量管理部 提供培训需求意见 终审 培训计划报批及实施程序 搜集整理外部培训市场信息 培训 计划 编制培训计划和预算 主管签审 培训 计划 实施培训计划 培训 计划 根据法规及质量管理体系要求编制年度培训计划 培训效果评估 培训合格证 培训档案建立（签到表、试卷等） 各部门 总经理 人事行政部 请假申请程序 请假单 请假当事人填写 部长签审 终审 请假单 请假单 当事人工作交代 请假单 说明：*员工请假，3日以内由部门主管审批，3日以上总经理批准。 *各部门主管以上的换休申请须事先得到总经理的批准 　　　*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 　　　*因特殊事件或伤病得先口头请假（电话或邮件），事后24小时内补请假单。 综合部 相关部门 在收（发）文登记簿上编号登记 收文传阅 填写文件传阅（处理）单 经理 阅签送意见 经办人在收（发）文登记簿上签字领取 阅后签字并落实办理 返回后 按类归档 外来文 传阅 处理单 整理移交档案室 外来文 传阅 处理单 传阅 处理单 外来文 综合部